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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

王老師1

職稱： 會(huì)計(jì)從業(yè)資格

2021-01-14 09:04

您好，上期留抵稅額的3903.08應(yīng)該就是本月轉(zhuǎn)出未交增值稅的期初借方余額，所以你本期只需做分錄
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）32649.56
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）28102.04
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）4546.92

123 追問(wèn)

2021-01-14 09:15

老師，但是我本月應(yīng)交的稅額是644.44，轉(zhuǎn)出未交增值稅是644.44吧，不是借：應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅644.44  貸：應(yīng)交增值稅 未交增值嗎？

王老師1 解答

2021-01-14 09:25

因?yàn)槟惚酒谵D(zhuǎn)出未交增值稅還有期初借方余額3903.08，加上本期貸方發(fā)生額4547.52（上面寫錯(cuò)了，不是4546.92）那該科目的期末貸方余額就是644.44

123 追問(wèn)

2021-01-14 09:34

老師，有點(diǎn)不明白本期期初的轉(zhuǎn)出未交增值稅借方余額3903.08怎么做分錄

王老師1 解答

2021-01-14 09:43

您好，那您有上期留抵稅額3903.08在賬上怎么顯示的？

123 追問(wèn)

2021-01-14 09:47

上期留底是借方有余額，明白啦，謝謝老師。

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你好，未交增值稅轉(zhuǎn)出是 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 如果是多交增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多繳增值稅
2020-02-18 23:11:26
你好，月末轉(zhuǎn)出未交增值稅，即本月銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額，要繳納增值稅；月末轉(zhuǎn)出多交增值稅，即本月銷項(xiàng)稅額小于進(jìn)項(xiàng)稅額
2020-07-27 23:17:01
你好，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅余額是不需要結(jié)平的
2018-02-02 11:53:16
同學(xué)，你好 完整的分錄 1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額： 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額： 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 3、結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅(即進(jìn)、銷差額)： 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 4、實(shí)際交納時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸：銀行存款
2021-09-11 15:56:41
你好，看這個(gè)，這樣轉(zhuǎn)，沒有金額的子目就不用： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 同時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅
2019-06-06 11:21:18
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