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比如19年預(yù)繳了200塊錢(qián)企業(yè)所得稅，但是不再申請(qǐng)退稅了，這個(gè)200塊錢(qián)必須在20年調(diào)整以前年度損益嗎？不調(diào)整可以嗎？
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2020-03-09
利潤(rùn)總額為負(fù)數(shù)，結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)的分錄咋個(gè)做？企業(yè)所得稅也不用計(jì)提是不是？
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2020-04-15
老師，匯算2022年企業(yè)所得稅時(shí)，2023年有以前年度損益調(diào)整需要填寫(xiě)嗎？填寫(xiě)在哪里合適？
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2023-05-09
季度申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候要填寫(xiě)以前年度虧損嗎
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2018-10-12
老師您好！去年未提的成本，今年在匯算清繳后收到發(fā)票，可不可以做到今年的當(dāng)期成本，如果走以前年度損益的話(huà)，沒(méi)法調(diào)整去年的企業(yè)所得稅，
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2020-03-06
老師，我想請(qǐng)問(wèn)一下今年我們審計(jì)報(bào)告出來(lái)以后，按照審計(jì)報(bào)告調(diào)整的所得稅費(fèi)用比實(shí)際匯算清繳的多提了2000多元，也就是實(shí)際繳納的少，當(dāng)時(shí)的那筆所得稅費(fèi)用我已經(jīng)調(diào)整進(jìn)以前年度損益了。審計(jì)說(shuō)報(bào)告也不再做變動(dòng)了。那現(xiàn)在的問(wèn)題是這筆多提的費(fèi)用我需要在這個(gè)月做一筆沖銷(xiāo)的分錄嗎？如果做沖銷(xiāo)我應(yīng)該就不用調(diào)整到以前年度損益了對(duì)嗎？
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2020-06-03
老師您好，請(qǐng)問(wèn)本月做了“以前年度損益調(diào)整”需要補(bǔ)企業(yè)所得稅，請(qǐng)問(wèn)在電子稅務(wù)局中的哪里體現(xiàn)，怎么來(lái)交呢，謝謝您
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2023-04-13
請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題 今年補(bǔ)繳了去年企業(yè)所得稅 這個(gè)該怎么做分錄 是放在以前年度損益調(diào)整嗎 這個(gè)科目要在哪里增加？
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2020-10-22
老師這個(gè)季度有利潤(rùn)，以前年度有虧損，必須報(bào)這個(gè)季度所得稅之前把匯算清繳做完嗎？這個(gè)季度利潤(rùn)才能減去了以前年度虧損？
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2020-04-13
老師，像這樣跨年度已經(jīng)匯算清繳了的，發(fā)現(xiàn)去年計(jì)提多了費(fèi)用，我可以直接沖紅抵今年費(fèi)用嗎，如果掛以前年度損益是要補(bǔ)交所得稅的吧
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2020-06-19
老師您好！去年未提的成本，今年在匯算清繳后收到發(fā)票，可不可以做到今年的當(dāng)期成本，如果走以前年度損益的話(huà)，沒(méi)法調(diào)整去年的企業(yè)所得稅，
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2020-03-06
去年第四季度所得稅忘記計(jì)提了，今年做以前年度損益調(diào)整科目，這種需要調(diào)整嗎？怎么調(diào)
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2021-05-11
2020年年中公司調(diào)整了一批壞賬和應(yīng)收賬款，涉及以前年度損益，余額貸方，利潤(rùn)調(diào)增了200萬(wàn)，但是還是虧損，這個(gè)我在做2020年企業(yè)所得稅匯算的時(shí)候 怎么處理，要調(diào)整以前年度的匯算嗎？
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2021-05-07
我這次季報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)，系統(tǒng)處動(dòng)彌補(bǔ)了以前年度虧損，剛剛問(wèn)了群里的老師，說(shuō)不用寫(xiě)分錄，這樣的話(huà)，財(cái)務(wù)報(bào)表會(huì)不一致，這樣可以嗎？我還是有點(diǎn)不放心 系統(tǒng)自動(dòng)彌補(bǔ)的 ，而且是不夠補(bǔ)，還差很多
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2018-07-06
你好，有筆賬我導(dǎo)不過(guò)來(lái)了，想咨詢(xún)一下：我們單位因?qū)Ψ桨l(fā)票原因?qū)е卵a(bǔ)繳以前年度的所得稅及滯納金，這筆錢(qián)由對(duì)方來(lái)支付，可在扣繳時(shí)我們單位先墊付了，后面對(duì)方也將這筆錢(qián)打了過(guò)來(lái)，想問(wèn)下如何做會(huì)計(jì)分錄 我的分錄是：借：以前年度損益調(diào)整 10 貸：應(yīng)交所得稅 10；借：應(yīng)交所得稅 10 不知道貸什么？
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2022-05-11
請(qǐng)問(wèn)，一月份交上年四季度的企業(yè)所得稅，是用以前年度損益調(diào)整么？
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2025-03-28
老師，今年在匯算清繳19年時(shí)發(fā)現(xiàn)有一筆工資忘記調(diào)增了，不涉及到補(bǔ)交所得稅，可以在20年的帳上通過(guò)以前年度損益科目調(diào)整一下嗎
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2020-06-23
匯算清繳補(bǔ)了9塊錢(qián)的企業(yè)所得稅，還需要調(diào)整以前年度損益嗎？
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2021-06-09
取得A公司在B公司的股權(quán)，當(dāng)時(shí)約定的是17年上半年的分紅給A公司，股本里直接包括17年全年的分紅，現(xiàn)在直接轉(zhuǎn)給B公司17年上半年分紅，這個(gè)是要沖減股本嗎？
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2018-09-18
老師好，18年12月外地施工按千分之2預(yù)交了1969元所得稅，今年該項(xiàng)目外地又預(yù)交了4干多所得稅，去年預(yù)交時(shí)分錄，借：應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交所得稅1969元，貸：銀行1969元，我一直沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn)到“所得稅費(fèi)用”科目，截住“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅”借方余額有5969元，現(xiàn)匯算18年所得稅，，去年預(yù)交了的1969元我怎么申報(bào)、做分錄？怎么報(bào)匯算填報(bào)？另外今年預(yù)交的4千多要結(jié)轉(zhuǎn)到“所得稅費(fèi)用”科目嗎？？我公司所得稅是按季度收入在當(dāng)?shù)仡A(yù)交的了，去年在當(dāng)?shù)厝暌杨A(yù)交了45500元所得稅，這當(dāng)?shù)仡A(yù)交結(jié)轉(zhuǎn)到了：“所得稅費(fèi)用”科目了，謝謝老師??！
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2019-05-21