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老師我們上個(gè)月作廢了一張跨月發(fā)票,已經(jīng)交了兩萬稅款,作廢的當(dāng)月沒有其他的抵扣,這個(gè)月就抵扣了,上個(gè)月賬上就有應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸方20000元。這個(gè)月我做賬是不是這種做。借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)30000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)10000,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅20000 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 20000,貸-應(yīng)交稅費(fèi)-未繳增值稅20000
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2023-12-06
請教老師:已經(jīng)交過的附加稅(城建稅、教育費(fèi)、地方教育費(fèi)),現(xiàn)在由于有新的優(yōu)惠政策,退回前期所交稅款的一半,這個(gè)會(huì)計(jì)分錄該怎么做? 比如:一月計(jì)提附加稅。 借:營業(yè)稅金及附加—城建稅 1375 貸:應(yīng)交稅金—城建稅 1375 實(shí)際繳款: 借:應(yīng)交稅金—城建稅 1375 貸:銀行存款 1375 本月收到退稅款(已繳稅款的一半)??? 借:銀行存款 687.5 ???
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2022-04-09
請問下我們公司是建筑公司,在2020年的時(shí)候有做一筆進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 當(dāng)時(shí)的分錄是做 借:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 這比轉(zhuǎn)出原因是這張發(fā)票已作廢屬于勞務(wù)成本的發(fā)票 但公司已做賬 問:這個(gè)如果是當(dāng)年正確的分錄怎么做呢? 現(xiàn)在2021年要怎么做更正的分錄呢? 謝謝
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2021-06-08
2.從深圳證券交易所購入乙企業(yè)股票20000股,該股票的公允價(jià)值為 910000元,其中包含已宣告但尚未發(fā)放的現(xiàn)金股利10000元。另支 付相關(guān)交易費(fèi)用3000元,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅 額為180元,發(fā)票已通過稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證。甲企業(yè)將該股票劃分為交易 性金融資產(chǎn)。
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2023-07-03
目前小規(guī)模納稅人,季報(bào),30萬以下,1-2月已做計(jì)提附加及附加增值稅,每月計(jì)提時(shí)如下處理:DR:應(yīng)收賬款 應(yīng)交稅金-未交增值稅 收入DR:主營業(yè)務(wù)稅金及附加 CR:應(yīng)交稅金-城市維護(hù)建設(shè)稅4月季報(bào)時(shí),已無須繳納增值稅,怎么沖減計(jì)提的增值稅及附加可否如下:原路沖回。
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2019-04-10
我想咨詢一下,個(gè)人所得稅app申報(bào)提交之前顯示應(yīng)繳納稅額為0,申報(bào)提交之后,顯示本次申報(bào)已將納稅額0,下面的綜合所得年度匯算申報(bào)明細(xì)里 顯示應(yīng)納稅額400多 已繳稅額400多,這是什么意思啊,不明白啊
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2022-04-01
發(fā)起人持有公開發(fā)行新股前已經(jīng)發(fā)行的股份自公司股票在證券交易所上市交易之日起1年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓,請教一下,發(fā)起人持有公開發(fā)行新股前已經(jīng)發(fā)行的股份自公司股票 這句話什么意思,幫忙通俗解釋下
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2022-07-21
增值稅申報(bào)表期初未交稅額為負(fù),期末稅額已抵扣掉,為什么本期應(yīng)補(bǔ)稅額沒有扣掉 增值稅25行為負(fù)數(shù),怎么處理 增值稅申報(bào)表期初未交稅額為負(fù),期末稅額已抵扣掉,為什么本期應(yīng)補(bǔ)稅額沒有扣掉 求解決方法
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2022-06-01
我想咨詢一下,個(gè)人所得稅app申報(bào)提交之前顯示應(yīng)繳納稅額為0,申報(bào)提交之后,顯示本次申報(bào)已將納稅額0,下面的綜合所得年度匯算申報(bào)明細(xì)里 顯示應(yīng)納稅額400多 已繳稅額400多,這是什么意思啊,不明白啊
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2023-03-20
老師,個(gè)稅清算是不是選用使用已申報(bào)的記錄下去,一步一步提交好以后就算完成了?
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2020-03-31
老師想問一下長投的未實(shí)現(xiàn)內(nèi)部交易,虛增的總額減去已實(shí)現(xiàn)的等于未實(shí)現(xiàn)的部分?
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2021-07-16
新開的社保戶已經(jīng)修改單位信息提交審核了,為啥還是新增不了員工 誰知道情況啊
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2021-09-17
老師,你好。我想問下怎么修改已經(jīng)提交了的所得稅匯算清繳年報(bào),我是在網(wǎng)上申報(bào)的
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2019-05-22
上個(gè)月開的專票稅點(diǎn)開錯(cuò)了怎么辦,已經(jīng)匯總上傳了,有辦法解決嗎?還是只能交稅了
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2020-05-18
開票金額開的是合同的不含稅金額,外經(jīng)證已經(jīng)注銷了,現(xiàn)在想補(bǔ)交差價(jià),需要怎么辦?
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2019-01-26
前三季度虧損,第四季度盈利,所得稅已交,為什么匯算清繳的時(shí)候所得稅會(huì)出現(xiàn)負(fù)數(shù)?
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2020-04-14
公司成立半年一直沒有銷售,月末已經(jīng)認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅還用轉(zhuǎn)到未交增值稅的借方嗎?
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2019-04-02
老師我請教一個(gè)問題,公司如果幫已離職員工多交了一個(gè)月社保,這種情況可以退嗎?
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2018-10-26
今年交的會(huì)議費(fèi)已取得發(fā)票,會(huì)議明年才開,可以先做預(yù)付嗎?明年開會(huì)后再結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用?
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2018-12-25
匯算清繳退稅完成的,通過更正后重新提交變成0后,已經(jīng)退回到賬稅款怎么返回去?
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2022-02-28
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