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我公司收到進項發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證了，對方公司不小心給作廢了，分錄已做了借:原材料100，借:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅（進）16貸:應(yīng)付賬款116?，F(xiàn)在怎么處理？1.分錄上怎么做？2.報表上怎么做？3.發(fā)票是否要退給對方公司？
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2018-05-24
在嗎？ 有個問題想請教下你 公司14年購入奔馳一輛，原價30萬，發(fā)票已抵扣，現(xiàn)處理了，已提折舊14.55萬，我?要做固定資產(chǎn)清理，那不是收益要交增值稅？按17%交嗎？不是有個銷售二手物品4%計征稅費減半征收嗎？有誰知道
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2016-12-06
老師，您好。個體戶今年一季度做了定期定額36萬，實際開票金額28萬，交了個人經(jīng)營所得稅 ，已經(jīng)在稅務(wù)局取得了清稅證明，工商也已注銷，今天接到稅務(wù)專管員電話說要補交核定征收36萬的增值稅3600，這是否合理，
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2023-04-12
老師好，我們是小規(guī)模納稅人，這個月沒有開出的發(fā)票，也沒有收到進項票，是不是收入成本報表上就不體現(xiàn)？已交稅金和應(yīng)交稅金有什么區(qū)別？小規(guī)模的銷項票，原本是應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅，但是財務(wù)軟件之前會計設(shè)置的3級科目，應(yīng)該選應(yīng)交稅費～應(yīng)交增值稅～應(yīng)交稅金嗎？
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2021-03-23
請問，比如利潤200萬，增值稅16%，交32萬，附加費（7%+3%+2%＝12%哇？）12%，交3.84萬，剩余164萬，再交所得稅25%，交41萬，剩余123萬。費用我已經(jīng)做不出來了，在不影響凈利潤的情況下，可不可以給員工多發(fā)點工資呢？但是多發(fā)工資又涉及交個稅。那么交個稅和企業(yè)交稅哪個劃算些呢？
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2018-12-18
我是三個月交一次社保，2023年4月上旬交123第一季度三個月社保，總計2700少點，合計每個月900差點?，F(xiàn)在是7月10號，想一次性交第二個季度456三個月社保，結(jié)果顯示每個月應(yīng)交2000元，本來社保繳費預(yù)算就早已心中有數(shù)，突然多出那么多數(shù)目，哪里有那么多錢繼續(xù)繳費？現(xiàn)在時興網(wǎng)上交費，面對交費程序，沒有一個人回答，真的不知道，怎么辦？如果我有＂多余的錢＂，也好辦！現(xiàn)在，普通人手頭緊是人所共知，能維持繼續(xù)交費（按原來的交費標(biāo)準(zhǔn)）已經(jīng)不錯了，
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2023-07-10
房地產(chǎn)開發(fā)公司,是一般計稅.現(xiàn)公司有一老項目屬于簡易計稅,項目已完工交付使用,一直未開發(fā)票,申報增值稅就填到未開發(fā)票欄里,收入以預(yù)收帳款處理的,帳務(wù)處理:1.借:銀行存款,貸;預(yù)收帳款.貸:應(yīng)交稅費-簡易計稅應(yīng)交增值稅. 2.交納稅金,借;應(yīng)交稅費-簡易計稅應(yīng)交增值稅,貸:銀行存款,現(xiàn)應(yīng)交稅費沒有余額.困域的是,開了票,票上有稅額,而這稅款已交,這帳務(wù)該如何處理.借:預(yù)收帳款.貸:主營業(yè)務(wù)收入,這些分錄對嗎?
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2018-09-17
我們公司一月份開的農(nóng)產(chǎn)品收購票每噸8960，然后開成每噸9960了?，F(xiàn)在已經(jīng)6月份了才發(fā)現(xiàn)錯誤，這個要怎么操作??！一月份當(dāng)時進項稅和一季度所得稅都已經(jīng)交過了。但是多交了不少，現(xiàn)在想改過來怎么操作啊？
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2020-06-04
老師，如果18年前三季度已計提企業(yè)所得稅，也已預(yù)交，當(dāng)初也直接結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤，但是第四季度下來總的利潤是虧損的，現(xiàn)在匯算清激，變成了多交了企業(yè)所得稅，現(xiàn)在該怎么做賬戶處理，年度財務(wù)報表該怎么填
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2019-05-04
我13年到現(xiàn)在做的賬很多都錯了，但是報表已經(jīng)申報了，很多的數(shù)據(jù)已經(jīng)提交給了各個地方了，現(xiàn)在能不能去稅務(wù)局把報表刪了，重做13年到現(xiàn)在的賬目呢？如果能，提交的數(shù)據(jù)就是錯的；如果不能，應(yīng)該怎么改呢？
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2017-12-27
增值稅申報表中本期已繳稅額的本年累計就是以前月份應(yīng)交稅額的總計，比如本期是稅款所屬期7月，那么本期已繳稅額本月數(shù)就是6月份應(yīng)交稅金，本年累計數(shù)就是1到6月稅金的合計，這樣理解沒錯吧？
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2018-08-22
老師，我公司2019年注冊，注冊資本2000萬元。2019-2020已投入600萬元。假如到2020年底，盈利300萬元，需要分配給我們的投資方，XX公司（占比100%），這個怎么交稅的？款是扣了個稅后打給投資方？還是投資方自已去交？謝謝老師。
1/882
2020-06-13
老師，個稅清算是不是選用使用已申報的記錄下去，一步一步提交好以后就算完成了？
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2020-03-31
老師想問一下長投的未實現(xiàn)內(nèi)部交易，虛增的總額減去已實現(xiàn)的等于未實現(xiàn)的部分？
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2021-07-16
新開的社保戶已經(jīng)修改單位信息提交審核了，為啥還是新增不了員工 誰知道情況啊
1/108
2021-09-17
老師，你好。我想問下怎么修改已經(jīng)提交了的所得稅匯算清繳年報，我是在網(wǎng)上申報的
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2019-05-22
上個月開的專票稅點開錯了怎么辦，已經(jīng)匯總上傳了，有辦法解決嗎？還是只能交稅了
1/747
2020-05-18
開票金額開的是合同的不含稅金額，外經(jīng)證已經(jīng)注銷了，現(xiàn)在想補交差價，需要怎么辦？
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2019-01-26
前三季度虧損，第四季度盈利，所得稅已交，為什么匯算清繳的時候所得稅會出現(xiàn)負(fù)數(shù)？
2/492
2020-04-14
公司成立半年一直沒有銷售，月末已經(jīng)認(rèn)證的進項稅還用轉(zhuǎn)到未交增值稅的借方嗎？
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2019-04-02
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