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抵扣820元的稅控設(shè)備怎么做賬？購(gòu)買時(shí)借：管理費(fèi)用--820，貸：銀行存款-820元，申報(bào)抵扣時(shí)是借方：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅（減免稅款），貸：營(yíng)業(yè)外收入--820元，本月的銷項(xiàng)稅額是8400元，實(shí)際繳稅時(shí)怎么做分錄？
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2017-01-22
比如說我們這個(gè)季度共收到農(nóng)業(yè)研究方面的財(cái)政撥款不征稅收入30萬，計(jì)入遞延收益30萬，研發(fā)支出發(fā)生了15萬，我一般是年底才結(jié)轉(zhuǎn)遞延收入到營(yíng)業(yè)外收入，研發(fā)支出結(jié)轉(zhuǎn)至管理費(fèi)用-研發(fā)支出。請(qǐng)問老師，這種情況我如何季報(bào)所得稅？
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2017-10-25
老師，請(qǐng)教個(gè)填報(bào)季報(bào)的問題：假如：營(yíng)業(yè)收入5萬，營(yíng)業(yè)外收入：3萬（政府補(bǔ)助資金）營(yíng)業(yè)成本3萬，管理費(fèi)用：4萬（其中研發(fā)支出：3萬（政府資金不能稅前扣除），銷售費(fèi)用和財(cái)務(wù)費(fèi)用：0.5萬。那季報(bào)中營(yíng)業(yè)收入：5萬，營(yíng)業(yè)成本：3萬。利潤(rùn)總額是：營(yíng)業(yè)收入：5 營(yíng)業(yè)外收入：3萬-營(yíng)業(yè)成本3萬-管理費(fèi)用4萬 研發(fā)支出3萬-銷售費(fèi)用和財(cái)務(wù)費(fèi)用0.5萬=3.5萬-不征稅收入3萬=實(shí)際利潤(rùn)0.5萬。老師思路是這樣嗎
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2016-10-21
按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額，借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅款）”科目，貸記“管理費(fèi)用”等科目。老師，有同學(xué)說，低稅時(shí)，借，應(yīng)交稅費(fèi) 貸：營(yíng)業(yè)外收入？不明白了？
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2018-01-12
小微企業(yè)5月有全額減免的金稅盤480元，季度開票未超過9萬，開票的增值稅290元，那我5月金稅盤做賬：借管理費(fèi)用480，貸銀存480，只做這一步對(duì)吧？6月季度，開票不超9萬免征增值稅，那就是：借應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅290，貸營(yíng)業(yè)外收入290，對(duì)吧？ 如果這季度我們開票超過了9萬，需要交增值稅，比如增值稅額3000元，那之前可以全部減免的稅控盤的480元，在這里就要做抵減分錄：借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值隨480，貸管理費(fèi)用-480，繳納的增值隨就是3000-480=2520元，借應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅2520，貸銀行存款2520，是這樣嗎？
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2018-07-03
銀行存款轉(zhuǎn)賬1.64元給支付寶做認(rèn)證，沒有發(fā)票，只有銀行回單，以下分錄做哪個(gè)比較好？ 1、借：營(yíng)業(yè)外支出1.64，貸：銀行存款1.64嗎 2、借：管理費(fèi)用貸銀行存款/其他應(yīng)付款
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2020-04-15
公司繳納稅控設(shè)備服務(wù)費(fèi)820元，全額抵扣，繳納時(shí)借：管理費(fèi)用820元，貸：現(xiàn)金，認(rèn)證抵扣時(shí)借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（減免稅）820元，貸：營(yíng)業(yè)外收入820元，請(qǐng)問我應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（減免稅）820元通過哪個(gè)科目轉(zhuǎn)銷？
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2018-07-05
老師好，我剛接手一家科技公司的賬，它一直都有做研發(fā)，19年的研發(fā)費(fèi)用～費(fèi)用化支出沒結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用，政府補(bǔ)助做到遞延收益沒結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入，那我現(xiàn)在要怎么調(diào)賬。去年是核定征收，今年是查賬征收，不想因?yàn)檎{(diào)賬影響今年利潤(rùn)。
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2020-05-29
營(yíng)業(yè)成本：340761.43，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)是：收入363230.81-成本340761.43-稅金653.76-銷售費(fèi)用4313.78-管理費(fèi)用187751.11 169109.32（不征稅收入結(jié)轉(zhuǎn)的研發(fā)費(fèi)用不得稅前扣除）-財(cái)務(wù)費(fèi)用-59.37 營(yíng)業(yè)外收入169109.32=168028.74。這營(yíng)業(yè)利潤(rùn)168028.74分析是否正確。然后扣除不征稅收入169109.32=-1080.58.是這樣嗎
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2016-07-25
1、稅控設(shè)備和服務(wù)費(fèi)全額抵扣應(yīng)該什么時(shí)間做記賬憑證，并且又以什么作為原始憑證？會(huì)計(jì)分錄：借：管理費(fèi)用--辦公費(fèi) 480.00 貸：庫存現(xiàn)金 480.00全額抵扣時(shí)：借：應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅--減免稅額 480.00 貸：管理費(fèi)用--辦公費(fèi) 480.002、抵扣時(shí)貸方為什么不是營(yíng)業(yè)外收入呢？？
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2018-03-30
比如說我們這個(gè)季度共收到財(cái)政撥款不征稅收入30萬，計(jì)入遞延收益30萬，研發(fā)支出發(fā)生了15萬，我一般是年底才結(jié)轉(zhuǎn)遞延收入到營(yíng)業(yè)外收入，研發(fā)支出結(jié)轉(zhuǎn)至管理費(fèi)用-研發(fā)支出。這種情況我如何季報(bào)所得稅？
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2017-10-25
老師，你好 1、我公司3月份全額繳納了2-3月份的醫(yī)療保險(xiǎn)，國(guó)家減半征收是2-6月份。當(dāng)時(shí)我的賬務(wù)處理是： 借：管理費(fèi)用—單位部分-醫(yī)療保險(xiǎn)13000 其他應(yīng)付款-員工部分-醫(yī)療保險(xiǎn)4000 貸：銀行存款17000 2、4月份醫(yī)保局給了我們一張退費(fèi)通知書，退款金額是6100，然后有一張4月份的醫(yī)保繳費(fèi)單，這6100元沒有退回我們公司賬戶，直接抵扣4月份的醫(yī)保費(fèi)用，公司部分4000，員工2200，需要補(bǔ)繳員工部分100元。下面的分錄這樣做對(duì)嗎？ 收到退費(fèi)通知單： 借：營(yíng)業(yè)外收入-其他（醫(yī)保減免）6100 貸：管理費(fèi)用-單位部分-醫(yī)療保險(xiǎn)6100 繳納4月份醫(yī)療保險(xiǎn)： 借：管理費(fèi)用-單位部分-醫(yī)療保險(xiǎn)4000 其他應(yīng)付款-個(gè)人部分-醫(yī)療保險(xiǎn)2200 貸：營(yíng)業(yè)外收入-其他（醫(yī)保減免）6100 其他應(yīng)付款-個(gè)人部分-醫(yī)療保險(xiǎn)100 補(bǔ)繳4月份個(gè)人醫(yī)療保險(xiǎn)： 借：其他應(yīng)付款—個(gè)人部分100 貸：銀行存款100
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2020-04-19
百旺開票系統(tǒng)服務(wù)費(fèi)在1月份已經(jīng)入賬到管理費(fèi)用-辦公費(fèi)貸現(xiàn)金但是當(dāng)月未做全額抵扣那么在以后月份在全額抵扣可以吧借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅貸營(yíng)業(yè)外收入分錄可以吧
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2019-04-05
老師，這個(gè)月我們購(gòu)買了金稅盤，我們是小規(guī)模，要三個(gè)月后才納稅申報(bào)，這個(gè)月我需要做賬嗎，增值稅銷項(xiàng)27.06元，金稅盤及維護(hù)費(fèi)820元。我現(xiàn)在只做了借：管理費(fèi)用 820，貸現(xiàn)金 820，借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（減免稅額），貸：營(yíng)業(yè)外收入這筆要做嗎，還是到12月再做
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2016-11-02
請(qǐng)問：錯(cuò)誤將對(duì)公賬戶維護(hù)費(fèi)，錯(cuò)誤放到財(cái)務(wù)費(fèi)用，已結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)里面去了：21號(hào)憑證借：本年利潤(rùn)460，貸：財(cái)務(wù)費(fèi)360，管理費(fèi)用30，營(yíng)業(yè)外支出的70 ，怎么調(diào)賬？
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2015-11-27
公司平時(shí)聚餐的費(fèi)用記到那個(gè)科目，管理費(fèi)用招待費(fèi)還是福利費(fèi)，另外像公司購(gòu)買的飲水機(jī)等低價(jià)的東西記到那個(gè)科目？
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2017-03-10
小規(guī)模稅務(wù)外賬：宋老師：假如老板私人的車用于公司業(yè)務(wù)產(chǎn)生的車油費(fèi)和停車費(fèi)，應(yīng)計(jì)入哪個(gè)管理費(fèi)用下的哪個(gè)科目最好？
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2016-12-01
老師，我想問下，公司為員工購(gòu)買的意外險(xiǎn)，是計(jì)入管理費(fèi)用_福利費(fèi)嗎？還是其他？還有經(jīng)理打車拿回來的打D發(fā)票怎么處理呀？
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2016-10-21
新辦的企業(yè)，前期沒有走賬，買東西都是內(nèi)帳過的，2個(gè)月后才開始資金走外賬，我做憑證的話前期的是不是都可以不管??？
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2017-02-17
糾錯(cuò) 對(duì)外報(bào)送的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告由單位領(lǐng)導(dǎo)人、總會(huì)計(jì)師、會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人，會(huì)計(jì)主管人員簽名或蓋章。 應(yīng)該是簽名并蓋章吧？？？？
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2020-03-29