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老師 我2023年底做了借主營業(yè)務(wù)成本暫估 貸應(yīng)付賬款暫估 今年怎么做賬務(wù) 在2023年末做的“借：主營業(yè)務(wù)成本/暫估”與“貸：應(yīng)付賬款/暫估”分錄是對(duì)當(dāng)期成本進(jìn)行暫估處理的會(huì)計(jì)分錄。到了新的一年，您需要按照實(shí)際發(fā)生的成本數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)整： 1. 根據(jù)實(shí)際收到的發(fā)票或成本確認(rèn)的憑證進(jìn)行調(diào)整： - 如果實(shí)際成本高于預(yù)估的成本，需要補(bǔ)充確認(rèn)成本： ``` 借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：應(yīng)付賬款/其他應(yīng)付款 ``` - 如果實(shí)際成本低于預(yù)估的成本，需要沖回多計(jì)的部分： ``` 借：應(yīng)付賬款/其他應(yīng)付款 貸：主營業(yè)務(wù)成本 ``` 2. 暫估賬款清除： 當(dāng)您對(duì)實(shí)際成本進(jìn)行了確認(rèn)，并且已經(jīng)處理了應(yīng)付賬款，則需要沖銷原來的暫估賬款： ``` 借：應(yīng)付賬款/暫估 貸：其他應(yīng)付款/暫估 ``` 注意這里的“其他應(yīng)付款/暫估”要根據(jù)實(shí)際賬戶名稱選擇，可按企業(yè)實(shí)際賬戶處理。 當(dāng)您對(duì)實(shí)際成本進(jìn)行了確認(rèn)，并且已經(jīng)處理了應(yīng)付賬款？，這個(gè)是什么意思 這里的“當(dāng)您對(duì)實(shí)際成本進(jìn)行了確認(rèn)，并且已經(jīng)處理了應(yīng)
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2024-03-18
老師 我2023年底做了借主營業(yè)務(wù)成本暫估 貸應(yīng)付賬款暫估 今年怎么做賬務(wù) 在2023年末做的“借：主營業(yè)務(wù)成本/暫估”與“貸：應(yīng)付賬款/暫估”分錄是對(duì)當(dāng)期成本進(jìn)行暫估處理的會(huì)計(jì)分錄。到了新的一年，您需要按照實(shí)際發(fā)生的成本數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)整： 1. 根據(jù)實(shí)際收到的發(fā)票或成本確認(rèn)的憑證進(jìn)行調(diào)整： - 如果實(shí)際成本高于預(yù)估的成本，需要補(bǔ)充確認(rèn)成本： ``` 借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：應(yīng)付賬款/其他應(yīng)付款 ``` - 如果實(shí)際成本低于預(yù)估的成本，需要沖回多計(jì)的部分： ``` 借：應(yīng)付賬款/其他應(yīng)付款 貸：主營業(yè)務(wù)成本 ``` 2. 暫估賬款清除： 當(dāng)您對(duì)實(shí)際成本進(jìn)行了確認(rèn)，并且已經(jīng)處理了應(yīng)付賬款，則需要沖銷原來的暫估賬款： ``` 借：應(yīng)付賬款/暫估 貸：其他應(yīng)付款/暫估 ``` 注意這里的“其他應(yīng)付款/暫估”要根據(jù)實(shí)際賬戶名稱選擇，可按企業(yè)實(shí)際賬戶處理。 當(dāng)您對(duì)實(shí)際成本進(jìn)行了確認(rèn)，并且已經(jīng)處理了應(yīng)付賬款？，這個(gè)是什么意思
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2024-03-18
本月到的材料設(shè)備已經(jīng)入庫 但是沒有發(fā)票 月末怎么暫估入庫 按照什么暫估呢 下月初是否要沖正。如果做暫估入庫的憑證 后面除了入庫單還需要其他的原始憑證么
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2017-01-07
請(qǐng)問一下，我11月份所屬期暫估了220000萬服裝，12月份沖回220000，發(fā)票收進(jìn)了180000，剩下的40000庫存沒有暫估，那我1月份該如何做賬把這個(gè)暫估弄回來還是要調(diào)整去年的損益了
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2020-02-26
綠化公司 本季度發(fā)票不夠 先做暫估 材料費(fèi)暫估入賬分錄：借庫存商品 貸：應(yīng)付賬款--暫估入賬 借；工程施工-合同成本 貸：庫存商品 這兩個(gè)分錄是同時(shí)寫嗎 這樣做正確嗎
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2017-01-13
像我們公司經(jīng)常東西都賣出去了很久了，發(fā)票還沒來，我上個(gè)月就是直接暫估的成本，但是覺得這樣工作量好大，等到以后還要去查下暫估成本的發(fā)票到了沒，再去沖暫估。
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2017-09-26
老師，您好，我是小規(guī)模 之前暫估 借：庫存商品 1500 貸：應(yīng)付賬款—暫估 1500 結(jié)轉(zhuǎn)成本：借：主營業(yè)務(wù)成本1500 貸：庫存商品1500 現(xiàn)在我票拿到了，主要是又結(jié)轉(zhuǎn)了成本 ，我如何沖暫估呢
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2020-12-23
2018年做了借原材料，貸應(yīng)付暫估。然后馬上又將原材料結(jié)轉(zhuǎn)到成本，借主營業(yè)務(wù)成本，貸原材料。 現(xiàn)在這筆暫估確認(rèn)收不到發(fā)票了，要怎么做呢？暫估一直掛著貸方有余額。
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2020-05-27
母公司以存貨向子公司投資，開具發(fā)票的價(jià)格是按照公司售價(jià)嗎？以后找評(píng)估公司評(píng)估后，評(píng)估價(jià)格怎么計(jì)？母公司和子公司分錄分別怎么寫，其中存貨價(jià)格是售價(jià)嗎？
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2020-06-23
老師，我公司用月末一次加權(quán)平均法作為存貨發(fā)出計(jì)價(jià)方法，上月暫估入庫的商品，這月發(fā)票到了，發(fā)現(xiàn)暫估價(jià)高了，我紅沖了暫估分錄，請(qǐng)問需要調(diào)減上月多結(jié)轉(zhuǎn)的成本嗎？
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2019-09-18
請(qǐng)問暫估分錄后，同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本。 次月發(fā)票來沖紅暫估，做一筆正確分錄。這筆分錄是不是會(huì)再次結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)成本？（意思是暫估已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)一次成本，來發(fā)票后再次結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)成本）
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2020-05-12
老師 沒有發(fā)票的辦公費(fèi) 是否可以先入 管理費(fèi)用…暫估計(jì)費(fèi) 貸:現(xiàn)金 發(fā)票拿來后 借:管理費(fèi)用……辦公費(fèi) 貸：管理費(fèi)用…暫估計(jì)費(fèi) 年底 還沒票 借：營業(yè)外支出 貸：管理費(fèi)用…暫估計(jì)費(fèi)
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2019-06-06
你好，是一般納稅人，每個(gè)月都有進(jìn)銷項(xiàng)發(fā)票，在這種情況下是否要暫估，暫估是根據(jù)每個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票來暫估還是銷項(xiàng)發(fā)票，結(jié)轉(zhuǎn)成本是根據(jù)銷項(xiàng)的發(fā)票進(jìn)行成本的計(jì)算嗎
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2019-12-30
老師，舉個(gè)例子:七月暫估入庫一筆 借:庫存商品200 貸:應(yīng)付賬款-暫估入庫 200 但這筆業(yè)務(wù)實(shí)際上并沒有發(fā)票會(huì)入賬，暫估入賬只是為了增加成本，后續(xù)我應(yīng)該怎么做賬呢？
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2019-09-02
老師你好，我每個(gè)月做暫估收入然后交稅，暫估了三個(gè)月，我就開票了，開票也是開了一個(gè)季度的發(fā)票，等做賬的時(shí)候發(fā)現(xiàn)暫估的稅金比開票的稅金少一分錢，這個(gè)怎么弄呢
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2021-07-03
12月購入原材料未收到發(fā)票暫估入賬：借：原材料113；貸：應(yīng)付賬款-暫估113。 12月領(lǐng)用原材料未收到發(fā)票暫估入賬：借生產(chǎn)成本-直接材料113，貸：原材料113； 1月收到發(fā)票時(shí)： 如何入賬？
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2023-01-10
?老師，請(qǐng)教一下，上個(gè)月我們有暫估入庫的，然后這個(gè)月發(fā)票過來，發(fā)票金額和暫估的金額不一致的，紅沖暫估入庫之后，那么之前做的出入庫單還要去調(diào)整嗎？需要怎么操作啊？
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2021-08-20
老師，一般納稅人生產(chǎn)業(yè)，3月原材料發(fā)票未到材料已到，做了一筆暫估分錄也領(lǐng)用了。6月發(fā)票才回，那3月份的暫估分錄要沖紅，那領(lǐng)料了暫估分錄的材料也要沖紅嗎？
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2021-05-20
暫估A材料588只，不含稅金額5289.89，B材料6561只，不含稅金額82234.09，實(shí)際拿到發(fā)票A材料600只，不含稅金額4800，B材料4645只，不含稅金額92900，現(xiàn)在沖回暫估期末金額出現(xiàn)問題了，如圖所示，由于暫估時(shí)價(jià)格未能準(zhǔn)確估算，現(xiàn)在與實(shí)際發(fā)票出入大，該怎么處理
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2016-10-30
去年暫估的應(yīng)收賬款，原暫估分錄 借：勞務(wù)成本47000 貸：應(yīng)付賬款-暫估47000 收到發(fā)票是普通服務(wù)發(fā)票，請(qǐng)問沖回的時(shí)候是不是按照暫估的47000沖回，跟稅沒有關(guān)系？還有就是當(dāng)時(shí)知道收回的是增票發(fā)票，所以結(jié)轉(zhuǎn)成本的也是按照47000結(jié)轉(zhuǎn)的，沒有做價(jià)稅分離，對(duì)吧？
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2018-04-13