小倩 追問

2019-09-02 15:52

都說了后期不會有發(fā)票

maize老師 解答

2019-09-02 15:55

有發(fā)生就做借庫存商品 貸應付賬款 供應商

maize老師 解答

2019-09-02 15:55

結轉成本主營業(yè)務成本匯算清繳納稅調增

小倩 追問

2019-09-02 15:59

八月份我還用沖回暫估入庫嗎？還是說七月做的暫估入庫的分錄就不用管它，等匯算清繳時如何做分錄結轉成本？不明白

maize老師 解答

2019-09-02 16:03

你這個暫估款沖掉掛你實際供應商啊

小倩 追問

2019-09-02 16:12

八月分錄 借:庫存商品-200 貸:應付賬款-暫估入庫 -200 借:庫存商品200 貸-應付賬款 供應商，月底結轉成本 借:主營業(yè)務成本200 貸:庫存商品，對嗎？可是老師，我實際沒從供應商提貨，干嘛要掛人家賬上？這個應付賬款貸方就一直掛著金額了呀

maize老師 解答

2019-09-02 16:13

你不付款別人白給你200元貨啊

小倩 追問

2019-09-02 16:15

老師，都說了只是為了增加成本才做的暫估入庫，我沒從供應商提貨干嘛給人家錢，我只是問您，次月這次暫估入庫怎么處理，因為肯定不會有發(fā)票的

maize老師 解答

2019-09-02 16:19

我問你是不是實際發(fā)生啊，沒有實際沖掉，沒有實際不能暫估，這個查到是會被罰款的

小倩 追問

2019-09-02 16:21

老師，好多企業(yè)都是這么做的，沒有那么正規(guī)，您只需告訴我如果不是實際發(fā)生的，在沒有發(fā)票的情況下，我次月沖了暫估行不行？還能怎么避免

maize老師 解答

2019-09-02 16:26

沒有實際發(fā)生科目不變數字是負數沖掉

小倩 追問

2019-09-02 16:27

老師，這個問題我想過這么做，可是我們的代理記賬公司說，沒有進項發(fā)票不能沖，所以我很矛盾

maize老師 解答

2019-09-02 16:41

那沒有啥好辦法，你實際沒有發(fā)生你這個不能做才對