玲老師 解答

2021-07-03 19:13

就是按發(fā)票金額沖暫估 差的一元 年末調(diào)整 

10447921@2019 追問(wèn)

2021-07-03 19:15

那我少交的一分錢(qián)，這次在報(bào)稅的時(shí)候，我填申報(bào)表的時(shí)候負(fù)數(shù)沖回原來(lái)暫估的稅金，然后正數(shù)填寫(xiě)發(fā)票上的稅金是吧，這個(gè)沒(méi)事對(duì)吧，因?yàn)槲疫@個(gè)月還需要暫估

10447921@2019 追問(wèn)

2021-07-03 19:16

您說(shuō)的年末調(diào)整是指我做的賬是吧，那個(gè)申報(bào)表用調(diào)整嗎？

玲老師 解答

2021-07-03 19:16

前面的稅不用調(diào)整 年報(bào)時(shí)不能回來(lái)發(fā)票你再納稅調(diào)整 

10447921@2019 追問(wèn)

2021-07-03 19:19

我這個(gè)差額完全是因?yàn)樗纳嵛迦朐斐傻?，賬上的暫估交稅數(shù)據(jù)和等開(kāi)完了發(fā)票再出來(lái)的交稅數(shù)據(jù)有個(gè)四舍五入的小數(shù)一分錢(qián)的差額

玲老師 解答

2021-07-03 19:21

你好
有稅會(huì)差異就要調(diào)整的  

10447921@2019 追問(wèn)

2021-07-03 19:23

那這個(gè)怎么調(diào)整呢。您的意思是調(diào)賬，申報(bào)表不用調(diào)整是嗎？

10447921@2019 追問(wèn)

2021-07-03 19:25

申報(bào)表我這個(gè)月再申報(bào)的時(shí)候，就在無(wú)票欄填寫(xiě)負(fù)數(shù)金額也就是那暫估的那三個(gè)月的金額，在開(kāi)票欄填寫(xiě)真正開(kāi)票的金額和稅金對(duì)吧

10447921@2019 追問(wèn)

2021-07-03 19:25

老師我表達(dá)清楚了嗎？

玲老師 解答

2021-07-03 19:35

你好了

我前面看錯(cuò)了，看成暫估成本了
你前面是做無(wú)票收入，現(xiàn)在開(kāi)發(fā)票先紅沖無(wú)票收入   無(wú)票收入里填寫(xiě)負(fù)數(shù) 。這情況要稅局報(bào)稅，自己報(bào)不能通過(guò)

10447921@2019 追問(wèn)

2021-07-03 19:36

但是我開(kāi)票了，開(kāi)票的地方是正數(shù)

10447921@2019 追問(wèn)

2021-07-03 19:38

這個(gè)能通過(guò)，稅務(wù)局讓非得讓我們暫估收入的，之前申報(bào)通過(guò)了，就是這次暫估的稅金和開(kāi)票稅金差了一分錢(qián)，

玲老師 解答

2021-07-03 19:38

上面說(shuō)的是報(bào)表填寫(xiě)無(wú)票收入負(fù)數(shù)  

10447921@2019 追問(wèn)

2021-07-03 19:43

我這次無(wú)票收入是需要填寫(xiě)，這個(gè)月的暫估收入和之前三個(gè)月的負(fù)數(shù)收入的差額，然后開(kāi)票那一欄就是填寫(xiě)之前那三個(gè)月的證書(shū)金額，這樣不對(duì)嗎？

10447921@2019 追問(wèn)

2021-07-03 19:46

對(duì)申報(bào)表無(wú)票收入欄填寫(xiě)之前暫估的三個(gè)月的收入負(fù)數(shù)金額，然后開(kāi)票的欄次填寫(xiě)那三個(gè)月的正數(shù)金額，

10447921@2019 追問(wèn)

2021-07-03 19:49

我填寫(xiě)完了之后，最后應(yīng)交的稅就是這個(gè)月暫估的收入稅金，這樣不可以嗎？

玲老師 解答

2021-07-03 19:49

你無(wú)票收入交過(guò)稅了，現(xiàn)在無(wú) 票收入填寫(xiě)負(fù)數(shù) 申報(bào) 有疑問(wèn)嗎  

10447921@2019 追問(wèn)

2021-07-03 19:52

對(duì)是應(yīng)該填寫(xiě)負(fù)數(shù)，但是我這個(gè)月還需要暫估當(dāng)月的收入呢？

10447921@2019 追問(wèn)

2021-07-03 19:53

那這個(gè)無(wú)票收入是不是應(yīng)該填寫(xiě)那三個(gè)月的負(fù)數(shù)收入加上這個(gè)當(dāng)月的暫估收入的差額呢

玲老師 解答

2021-07-03 19:53

再發(fā)生的收入是按實(shí)際發(fā)生 實(shí)際 是多少就填寫(xiě)在對(duì)應(yīng)稅率的銷(xiāo)售額里  

10447921@2019 追問(wèn)

2021-07-03 19:55

我這個(gè)月也需要暫估收入，那應(yīng)該是我說(shuō)的那樣填寫(xiě)嗎？我們這個(gè)暫估收入是每個(gè)月都做暫估，開(kāi)票是按照季度開(kāi)發(fā)票

玲老師 解答

2021-07-03 20:01

收入沒(méi)有暫估的，你是不是說(shuō)的無(wú)票收入  ？

10447921@2019 追問(wèn)

2021-07-03 20:05

我已經(jīng)暫估了，1月，2月，3月，4月，5月份收入都做了暫估并且已經(jīng)交增值稅了，再6月份開(kāi)票了開(kāi)了一季度的發(fā)票了1~3月份的發(fā)票，那么我在這次申報(bào)表申報(bào)的時(shí)候需要在無(wú)票欄填寫(xiě)1月，2月，3月合計(jì)的負(fù)數(shù)收入，再加上暫估的6月份的正數(shù)收入，兩者的差額。在開(kāi)發(fā)票欄填寫(xiě)1月，2月，3月份正數(shù)收入金額，是這樣吧

10447921@2019 追問(wèn)

2021-07-03 20:06

不是無(wú)票收入，無(wú)票收入繳納稅了，再開(kāi)發(fā)票了還能沖回嗎？

玲老師 解答

2021-07-03 20:10

是這樣的。
無(wú)票收入交稅了，后面開(kāi)票時(shí)就在無(wú)票收入里填寫(xiě)負(fù)數(shù)

10447921@2019 追問(wèn)

2021-07-03 20:10

那老師如果收入不做暫估，像我們這樣的是季度開(kāi)票的，那么也就開(kāi)票交稅不開(kāi)票就不交稅了嗎？

10447921@2019 追問(wèn)

2021-07-03 20:11

當(dāng)時(shí)做暫估的時(shí)候就是沒(méi)有發(fā)票，應(yīng)該也算是無(wú)票收入吧

10447921@2019 追問(wèn)

2021-07-03 20:13

老師我有點(diǎn)暈了

10447921@2019 追問(wèn)

2021-07-03 20:13

老師我的意思我表達(dá)清楚了嗎？

玲老師 解答

2021-07-03 20:17

比如你商品實(shí)際已經(jīng)銷(xiāo)售了。就是沒(méi)有給對(duì)方開(kāi)發(fā)票。這樣你就做無(wú)票收入申報(bào)。