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事業(yè)單位房屋 建筑物已交付使用，尚未辦理竣工決算，應(yīng)估價(jià)入賬，賬務(wù)處理該如何做？
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2018-10-18
老師，我的減免所得稅161684.15系統(tǒng)咋算的，還有實(shí)際已交所得稅3925.83從哪來(lái)，在哪里可以查到
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2019-07-06
五月份匯算清繳補(bǔ)交了2500企業(yè)所得稅，當(dāng)月分錄已經(jīng)做了，報(bào)表中需要調(diào)整哪些數(shù)據(jù)
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2018-06-07
老師，公司有對(duì)外進(jìn)行信息咨詢服務(wù)業(yè)務(wù)，免交增值稅，款項(xiàng)已經(jīng)收到，這個(gè)怎么做分錄
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2022-06-30
還有，上季度已經(jīng)計(jì)提的增值稅，未超，免交，季末忘記結(jié)轉(zhuǎn)了，現(xiàn)在一起結(jié)轉(zhuǎn)出來(lái)可以嗎？
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2017-07-10
我想咨詢一下，個(gè)人所得稅app申報(bào)提交之前顯示應(yīng)繳納稅額為0，申報(bào)提交之后，顯示本次申報(bào)已將納稅額0，下面的綜合所得年度匯算申報(bào)明細(xì)里 顯示應(yīng)納稅額400多 已繳稅額400多，這是什么意思啊，不明白啊
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2022-04-01
發(fā)起人持有公開發(fā)行新股前已經(jīng)發(fā)行的股份自公司股票在證券交易所上市交易之日起1年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓，請(qǐng)教一下，發(fā)起人持有公開發(fā)行新股前已經(jīng)發(fā)行的股份自公司股票 這句話什么意思，幫忙通俗解釋下
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2022-07-21
增值稅申報(bào)表期初未交稅額為負(fù)，期末稅額已抵扣掉，為什么本期應(yīng)補(bǔ)稅額沒(méi)有扣掉 增值稅25行為負(fù)數(shù)，怎么處理 增值稅申報(bào)表期初未交稅額為負(fù)，期末稅額已抵扣掉，為什么本期應(yīng)補(bǔ)稅額沒(méi)有扣掉 求解決方法
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2022-06-01
我想咨詢一下，個(gè)人所得稅app申報(bào)提交之前顯示應(yīng)繳納稅額為0，申報(bào)提交之后，顯示本次申報(bào)已將納稅額0，下面的綜合所得年度匯算申報(bào)明細(xì)里 顯示應(yīng)納稅額400多 已繳稅額400多，這是什么意思啊，不明白啊
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2023-03-20
我們公司一月份開的農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)票每噸8960，然后開成每噸9960了?，F(xiàn)在已經(jīng)6月份了才發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤，這個(gè)要怎么操作??！一月份當(dāng)時(shí)進(jìn)項(xiàng)稅和一季度所得稅都已經(jīng)交過(guò)了。但是多交了不少，現(xiàn)在想改過(guò)來(lái)怎么操作啊？
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2020-06-04
老師，如果18年前三季度已計(jì)提企業(yè)所得稅，也已預(yù)交，當(dāng)初也直接結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)，但是第四季度下來(lái)總的利潤(rùn)是虧損的，現(xiàn)在匯算清激，變成了多交了企業(yè)所得稅，現(xiàn)在該怎么做賬戶處理，年度財(cái)務(wù)報(bào)表該怎么填
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2019-05-04
我13年到現(xiàn)在做的賬很多都錯(cuò)了，但是報(bào)表已經(jīng)申報(bào)了，很多的數(shù)據(jù)已經(jīng)提交給了各個(gè)地方了，現(xiàn)在能不能去稅務(wù)局把報(bào)表刪了，重做13年到現(xiàn)在的賬目呢？如果能，提交的數(shù)據(jù)就是錯(cuò)的；如果不能，應(yīng)該怎么改呢？
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2017-12-27
增值稅申報(bào)表中本期已繳稅額的本年累計(jì)就是以前月份應(yīng)交稅額的總計(jì)，比如本期是稅款所屬期7月，那么本期已繳稅額本月數(shù)就是6月份應(yīng)交稅金，本年累計(jì)數(shù)就是1到6月稅金的合計(jì)，這樣理解沒(méi)錯(cuò)吧？
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2018-08-22
老師，我公司2019年注冊(cè)，注冊(cè)資本2000萬(wàn)元。2019-2020已投入600萬(wàn)元。假如到2020年底，盈利300萬(wàn)元，需要分配給我們的投資方，XX公司（占比100%），這個(gè)怎么交稅的？款是扣了個(gè)稅后打給投資方？還是投資方自已去交？謝謝老師。
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2020-06-13
"請(qǐng)教老師：已經(jīng)交過(guò)的附加稅（城建稅、教育費(fèi)、地方教育費(fèi)），現(xiàn)在由于有新的優(yōu)惠政策，退回前期所交稅款的一半，這個(gè)會(huì)計(jì)分錄該怎么做？ 比如：一月計(jì)提附加稅。 借：營(yíng)業(yè)稅金及附加—城建稅 1375 貸：應(yīng)交稅金—城建稅 1375 實(shí)際繳款： 借：應(yīng)交稅金—城建稅 1375 貸：銀行存款 1375 本月收到退稅款（已繳稅款的一半）？？？ 借：銀行存款 687.5 ？？？"
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2023-03-08
增值稅申報(bào)，發(fā)票的已交稅額，不在我填寫那列顯示，是不是要多交稅？第一列是貨物和勞務(wù)，第二列是服務(wù)，系統(tǒng)強(qiáng)制要我填寫服務(wù)那列，可是我發(fā)票已交的稅20.45在第一列本期預(yù)繳稅款里顯示，，如果我填寫在第二列服務(wù)列的話，20.45元不在那列顯示，是不是我就要多交20.45，后面在退稅？如果要退稅要怎么操作？
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2017-10-16
5月之前已經(jīng)開完發(fā)票給對(duì)方，對(duì)方也已經(jīng)付完款了?，F(xiàn)在對(duì)方說(shuō)要修改合同降點(diǎn)位，要給我們退票。開的是普通發(fā)票。是不是直接開紅字發(fā)票就可以？但是已經(jīng)交的所得稅就沒(méi)有辦法退回了呢？
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2018-06-25
老師我們上個(gè)月作廢了一張跨月發(fā)票，已經(jīng)交了兩萬(wàn)稅款，作廢的當(dāng)月沒(méi)有其他的抵扣，這個(gè)月就抵扣了，上個(gè)月賬上就有應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸方20000元。這個(gè)月我做賬是不是這種做。借：應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)30000 貸：應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)10000，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅20000 借：應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 20000，貸-應(yīng)交稅費(fèi)-未繳增值稅20000
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2023-12-06
老師你好，請(qǐng)問(wèn)下進(jìn)項(xiàng)能抵扣之前已經(jīng)交的增值稅嗎？ 我們有個(gè)工程前期開票280萬(wàn)，進(jìn)項(xiàng)180萬(wàn)，已交100萬(wàn)的增值稅，第二次開票200萬(wàn)，收到了300萬(wàn)進(jìn)項(xiàng)，收回前期100萬(wàn)進(jìn)項(xiàng),前期的100萬(wàn)進(jìn)項(xiàng)可以抵第一次的增值稅嗎？
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2016-12-30
2015年12月11日， 購(gòu)買乙材料一批，不含增值稅款項(xiàng)為19,000.00元，增值稅稅率為17%，運(yùn)費(fèi)為1,000.00元。貨款已用銀行支付，并已驗(yàn)收入庫(kù)。 會(huì)計(jì)分錄中：借：原材料-乙材料 ？ 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 ？ 貸： 銀行存款 ？后邊的數(shù)字怎么計(jì)算呢？謝謝
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2016-01-05