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2018年補(bǔ)繳2017年企業(yè)所得稅做了如下的會(huì)計(jì)分錄:2018年1月份計(jì)提補(bǔ)繳2017年企業(yè)所得稅借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) ?????貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅2018年5月份繳納補(bǔ)繳2017年企業(yè)所得稅借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 ??貸:銀行存款問題是:當(dāng)月資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)期末數(shù)不等于期初數(shù)加利潤(rùn)表中凈利潤(rùn)本年累計(jì)數(shù),差額正好是補(bǔ)繳的所得稅,這樣正常嗎?會(huì)有什么問題嗎?
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2019-01-24
老師請(qǐng)問:季度預(yù)交企業(yè)所得稅,銀行扣款時(shí),會(huì)計(jì)分錄如何做,需要提前計(jì)提嗎?另如果以前年度彌補(bǔ)了虧損不用交的話怎么做賬?
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2020-04-21
每季度企業(yè)所得稅結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)還是利潤(rùn)分配
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2015-11-29
#提問#,請(qǐng)問下,我公司是查賬征收納稅人,第三季度利潤(rùn)總額60萬(wàn)元,然后9月份計(jì)提所得稅時(shí)是不是直接用利潤(rùn)總額60*25%=15萬(wàn)元,會(huì)計(jì)分錄是,借:所得稅15萬(wàn)元 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅 15萬(wàn)元。然后我在申報(bào)第三季度的企業(yè)所得稅時(shí)有減免的金額少于15萬(wàn),那么我10月份繳納的企業(yè)所得稅和我計(jì)提的不一致,或者是我的入賬方法錯(cuò)誤?麻煩老師指導(dǎo)下
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2019-10-16
甲公司于2006月購(gòu)入一臺(tái)機(jī)器設(shè)備,成本為500 000元,預(yù)計(jì)凈殘值零。會(huì)計(jì)上采用年數(shù)總和法按5年計(jì)提折舊,計(jì)稅時(shí)要求采用直線法按5年計(jì)提折舊,稅法規(guī)定的使用年限及凈殘值均與會(huì)計(jì)相同。該公司所得稅稅率為33%,假定該公司各會(huì)計(jì)期間均未對(duì)固定資產(chǎn)計(jì)提減值準(zhǔn)備。 要求:按債務(wù)法計(jì)算甲公司2007年起該項(xiàng)固定資產(chǎn)各年的賬面價(jià)值、計(jì)稅基礎(chǔ)及應(yīng)予確認(rèn)的遞延所得稅,并編制相關(guān)的會(huì)計(jì)分錄。
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2023-06-05
年底是先計(jì)提企業(yè)所得稅后再計(jì)提盈余公積后再分配利潤(rùn)的嗎
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2017-06-21
計(jì)提及繳納企業(yè)所得稅,印花稅、資源稅、水利建設(shè)專項(xiàng)基金,工會(huì)經(jīng)費(fèi)的會(huì)計(jì)分錄
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2017-11-15
計(jì)提企業(yè)所得稅,計(jì)提個(gè)稅,計(jì)提地稅的會(huì)計(jì)分錄
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2019-07-04
我單位是民非企業(yè),所得稅匯算清繳要補(bǔ)交所得稅,會(huì)計(jì)分錄怎么做?民非沒有”以前年的損益調(diào)整”這個(gè)科目。
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2018-05-22
個(gè)體戶交納個(gè)人所得稅和城市維護(hù)建設(shè)稅會(huì)計(jì)分錄如何做?
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2017-12-05
計(jì)算利潤(rùn)總額,按利潤(rùn)總額25%計(jì)算應(yīng)繳納企業(yè)所得稅,會(huì)計(jì)分錄
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2024-03-07
某企業(yè)20X1年虧損1000萬(wàn)元,預(yù)計(jì)20X2 年至20X4 年每年應(yīng)納稅所得額分別為:300 萬(wàn)元、400萬(wàn)元和 500萬(wàn)元。確定該企業(yè)適用的所得稅率一直為 25%,稅法規(guī)定企業(yè)納稅年度發(fā)生的虧損可以在以后5年內(nèi)用所得彌補(bǔ),無(wú)其他暫時(shí)性差異。請(qǐng)編制20X1年的可抵扣虧損對(duì)20X1-20X4各年所得稅影響的會(huì)計(jì)分錄。
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2024-07-08
總公司承攬業(yè)務(wù)100萬(wàn)(含稅10萬(wàn)),總公司向業(yè)主方開具含稅發(fā)票100萬(wàn)??偣究鄢惤?0萬(wàn)后將業(yè)務(wù)委托給下屬分公司實(shí)施,并向分公司撥付項(xiàng)目款90萬(wàn),分公司為獨(dú)立核算單位。問題1,分公司需要向總公司開具稅票嗎?2,如果分公司向總公司開具稅票,那是不是分公司90萬(wàn)又重復(fù)納稅?3,總分公司所得稅匯算清繳又如何處理。4,相應(yīng)會(huì)計(jì)分錄怎么做
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2022-09-03
合伙企業(yè)并未作出利潤(rùn)分配的決定也未實(shí)際分配,那么作為合伙人的法人企業(yè),是否需要確認(rèn)收入繳納企業(yè)所得稅?
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2024-07-18
企業(yè)所得稅匯總繳納對(duì)分支機(jī)構(gòu)機(jī)構(gòu)的查補(bǔ)稅款在分支機(jī)構(gòu)所在地交對(duì)嗎?
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2015-12-15
我17年年末未分配利潤(rùn)是-128487.91元,18年一季度的利潤(rùn)總額是39008.7元,18年的利潤(rùn)是正數(shù),我該如何做賬才不用交企業(yè)所得稅呢?
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2018-04-09
財(cái)務(wù)報(bào)表未分配利潤(rùn)-5萬(wàn),年報(bào)的企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損表沒顯示有未分配利潤(rùn)的虧損,這個(gè)怎么處理?可以抵扣嗎
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2020-05-21
我們公司2019年的“本年利潤(rùn)”沒有轉(zhuǎn)到“未分配利潤(rùn)”里,現(xiàn)在轉(zhuǎn)的話會(huì)不會(huì)多交企業(yè)所得稅
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2020-10-10
請(qǐng)問年末企業(yè)所得稅怎么計(jì)提,按本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤(rùn)金額算嗎
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2021-01-13
借:未分配利潤(rùn),貸:銀行存款 這個(gè)只是補(bǔ)繳企業(yè)所得稅的嗎
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2018-05-21