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送心意

宋生老師

職稱： 注冊稅務(wù)師/中級會計師

2018-05-21 17:11

您好！這個不一定啊。你是因為什么做這個分錄。

LL 追問

2018-05-21 17:13

就是稽查局查出16年的發(fā)票有問題，要補繳增值稅還有滯納金，4月扣了

LL 追問

2018-05-21 17:15

稽查局查出16年的發(fā)票有問題，要補繳增值稅還有滯納金，4月扣了。。

LL 追問

2018-05-21 17:17

然后我要做這筆分錄，不知道這樣做對不對。老師我分錄那樣寫對嗎

宋生老師 解答

2018-05-21 17:22

您好！他只是要求做進(jìn)項轉(zhuǎn)出，然后補了增值稅嗎？ 
你增值稅做了分錄嗎

LL 追問

2018-05-21 17:28

是啊 然后我這筆分錄這樣寫不知道對不對 
就是我圈出來這個要補繳的

LL 追問

2018-05-21 17:29

補繳16年的 
借：未分配利潤4640 
代：銀行存款4640

LL 追問

2018-05-21 17:30

然后   借;應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅（未交增值稅）12007 
貸：銀行存款  12007

宋生老師 解答

2018-05-21 17:31

你好！增值稅補繳這些做了分錄嗎

LL 追問

2018-05-21 17:36

還沒做呢

LL 追問

2018-05-21 17:44

然后我之前那筆分錄對嗎

宋生老師 解答

2018-05-22 09:29

您好！最終是會有你做的那個分錄。但是先要做增值稅這些。

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相關(guān)問題討論
對，補提所得稅是計入到未分配利潤里面的。
2021-10-21 09:25:02
這個就是調(diào)整的未分配利潤呀
2023-01-12 15:56:44
你是匯算清繳補交的所得稅嗎
2020-07-16 10:07:08
087:老師，適用小企業(yè)會計準(zhǔn)則都可以這樣做，那這樣就不用調(diào)資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤期初數(shù)了吧
2017-07-07 13:27:20
交以前的企業(yè)所得稅，該分錄是可以的
2022-03-02 14:59:05
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