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是產(chǎn)地產(chǎn)企業(yè)，新開的，還沒有收入，納稅這邊是零申報，每個月的所得稅申報一月份利潤總額-241807,二月份利潤總額-114049.36，這些數(shù)據(jù)是怎么得來的？如果到下個月申報這個月的所得稅又該怎樣填呢？是一般納稅人，適用簡家計稅方法，按照5%的征收率計稅，如果是按預(yù)收預(yù)報的話，二月份預(yù)收款是-7941000.怎么算得-114049.36呢
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2017-03-13
老師，增值稅是按照增值額交，但平常交增值稅是開票多少就按多少交啊，并沒有減掉成本才算增值稅
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2019-06-16
稅務(wù)稽查出來 讓我們直接去稅務(wù)大廳 預(yù)繳了一筆預(yù)收租金款的增值稅 我當時做的分錄是 借應(yīng)交稅費預(yù)交增值稅 貸銀行存款，網(wǎng)上說 這個要科目無余額 應(yīng)月底結(jié)轉(zhuǎn) 借 應(yīng)交稅費未交增值稅 貸應(yīng)交稅費預(yù)交增值稅， 我就想咨詢 若是這樣結(jié)轉(zhuǎn)的話 增值稅申報表里如何填預(yù)繳增值稅的金額，補充哈 我們當時 沒填這個表，我們是被稅務(wù)稽查 查出風(fēng)險 而去大廳繳的預(yù)收租金款產(chǎn)生的增值稅
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2022-03-21
老師，在收到銷售收入的時候，能直接借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費－未交增值稅嗎？
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2018-06-10
從中糧公司購入雞蛋1000千克，單價4 5元，增值稅率9％，價稅共計4905元，購入面粉500千克，單價3元，增值稅率9％，價稅共計1635。 應(yīng)交增值稅怎么算的是708
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2023-06-19
我公司是兩家公司入股的，分紅后應(yīng)該繳納什么性質(zhì)的所得稅，稅率是多少
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2020-02-26
5.A公司系增值稅一般納稅人企業(yè)，采用買際成 本法進行存貨業(yè)務(wù)核算。2021年6月和7月發(fā)生 如下有關(guān)存貨的經(jīng)濟業(yè)務(wù) (1)6月1日以銀行匯票從S公司購進甲原材料 - 批，增值稅專用發(fā)票上注明的價款為100萬 元、增值稅13萬元?，F(xiàn)材料已驗收人庫。 (2）6月27日以商業(yè)承兌匯票從尸公司購進乙原 材料一批，增值稅專用發(fā)票上注明的價款為200 萬元、增值稅26萬元，尚未驗收入庫。7月3日 該材料運抵A公司，己驗收人庫。 要求：根據(jù)上達經(jīng)濟業(yè)務(wù)，編制A公司2015年6 月和7月關(guān)于存貨業(yè)務(wù)的會計分錄。
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2022-06-08
老師好，請問一般納稅人和小規(guī)模有收入計提稅金都在 貸：應(yīng)交稅金一銷項稅是嗎？還是說一般納稅人銷項稅入貸：應(yīng)公交稅金—增值稅（銷項）而小規(guī)模銷項記入“應(yīng)交稅金一未交稅金？
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2021-03-13
報企業(yè)所得稅的收入總額，是不是要把未交增值稅轉(zhuǎn)為營業(yè)外收入的金額一起加到來？
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2019-10-14
一般納稅人根據(jù)每月銷售商品結(jié)轉(zhuǎn)還是認證發(fā)票結(jié)轉(zhuǎn)稅金需不需要結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅退休員工工資5000不交個稅吧
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2019-08-03
留底欠稅分錄怎么做？留底的金額小于欠稅的金額。多計提的未交增值稅怎么辦？留底欠稅的進項稅額轉(zhuǎn)出分錄怎么做
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2022-06-11
老師，固定資產(chǎn)折舊需要附上折舊明細嗎，還有銷項稅需要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎？
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2021-07-30
請教老師，我們是私募證券基金管理人，我們是先代替旗下的契約型基金繳納了稅款，有點不會做分錄，借：其他應(yīng)收款——基金產(chǎn)品 貸：銀行存款，，，收到基金產(chǎn)品的稅款時 借：銀行存款 貸：其他應(yīng)收款——某某基金產(chǎn)品，可是我在哪里體現(xiàn)繳納的具體稅款呢，增值稅和附加稅，還是說做成：借：未交增值稅 應(yīng)交城建稅等等 貸：其他應(yīng)收款——某某基金產(chǎn)品
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2023-09-15
剛到公司，查到8月的科目余額表里，未交增值稅少了9152.33，我一直查到2015.12月份找到錯的地方，那個記賬憑證我是看不懂，也不知道怎么調(diào)，我把憑證發(fā)給你看一下，老師幫我看看是怎么回事？就是這張憑證讓未交增值稅在借方一直有9152.33
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2017-09-23
老師，我的進項稅額月末已轉(zhuǎn)入未交增值稅中了，現(xiàn)在留抵退稅如何賬務(wù)處理呢？ 怎么做進項稅額轉(zhuǎn)出呢？
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2022-05-24
未達到增值稅起征點免交的增值稅如：借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅，貸：營業(yè)外收入。在現(xiàn)金流量表“收到的稅費返還，收到的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金及支付的各項稅費”這三個項目中分別如何填寫？
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2017-07-06
您好，我們公司在證券賬戶上購買股票，最后是虧損的，請問應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)讓金融商品應(yīng)交增值稅借方有余額，年末應(yīng)該如何賬務(wù)處理？目前轉(zhuǎn)讓金融商品應(yīng)交增值稅也一直未在增值稅申報時申報
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2020-04-02
認證增值稅發(fā)票和未認證增值稅發(fā)票區(qū)別在那
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2017-10-07
老師 之前是貿(mào)易公司，現(xiàn)在是工業(yè)企業(yè)?，F(xiàn)在要新建賬套，科目余額表上有未交增值稅。新建賬套的時候，沒有沒交增值稅。我現(xiàn)在在科目里增加一個，那是增加幾級科目
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2019-04-21
"月底需要結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 我想要一整天流程分錄，我都做了，不確定"
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2023-03-02