放飛夢想 追問

2019-04-21 21:02

3月份有一個進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出沒有結(jié)轉(zhuǎn)，現(xiàn)在新建賬套是這樣的對嗎，未交增值稅是21187.93上面的應(yīng)交稅費(fèi)是21189.75差額就是一個進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出沒有結(jié)轉(zhuǎn)，我到四月份的時候補(bǔ)做一個結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出可以嗎？新建賬套的時候，只要看3月份的科目余額表的期末余額有數(shù)據(jù)的話，新建賬套都要填寫上去，是嗎

文老師 解答

2019-04-21 21:07

您好，可以的，只要最終您的應(yīng)交稅費(fèi)和您的申報(bào)表是一致的就好

放飛夢想 追問

2019-04-21 21:11

還有一個科目余額表上的應(yīng)付工資的期末余額的借方怎么會有余額，

文老師 解答

2019-04-21 21:13

借方余額，表示您多發(fā)工資了，計(jì)提少了

放飛夢想 追問

2019-04-21 21:16

這個要不要去找到原來那張憑證，去紅充掉。還有我新建賬套都錄好了，在哪里可以知道做的平不平

文老師 解答

2019-04-21 21:24

和原來的余額核對一下

放飛夢想 追問

2019-04-21 21:25

應(yīng)該有個試算平衡表的吧，在哪里可以找到，還是直接啟用賬套了

文老師 解答

2019-04-21 21:31

錄入期初余額的界面應(yīng)該有的

放飛夢想 追問

2019-04-21 21:39

試算不平衡，從哪里找錯誤的地方

放飛夢想 追問

2019-04-21 21:48

老師，請問這個固定資產(chǎn)怎么寫？類別名稱，預(yù)計(jì)凈殘值率多少

文老師 解答

2019-04-21 22:01

您原來有馬，原來的預(yù)計(jì)凈殘值是多少

放飛夢想 追問

2019-04-23 16:06

請問一下，年度清算這張表填寫哪些

文老師 解答

2019-04-23 19:58

您好，這需要根據(jù)您公司的實(shí)際情況