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送心意

江老師

職稱高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-05-15 20:58

本年結(jié)轉(zhuǎn)的應(yīng)交的增值稅。

追問(wèn)

2018-05-15 21:07

不是期初借方余額為本年應(yīng)交的增值稅?

江老師 解答

2018-05-15 21:08

期初借方余額是屬于留抵的增值稅稅額。

追問(wèn)

2018-05-15 21:13

老師,這個(gè)不太明白,不都是未交增值稅么?

江老師 解答

2018-05-15 21:27

內(nèi)容是不一樣的,是未交增值稅,如果是在貸方是未交增值稅,如果是在借方余額,則是說(shuō)明期末留抵的增值稅,不用交稅

追問(wèn)

2018-05-15 21:33

那有啥勾稽關(guān)系沒(méi)有?

江老師 解答

2018-05-15 21:44

這個(gè)就是按增值稅的勾稽關(guān)系,銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng),就是交的稅

追問(wèn)

2018-05-15 21:47

為啥留抵扣的那么多,就是借方大于貸方的金額,貸方還存在金額呢?是不是需要做個(gè)什么分錄把用借方減去貸方的金額?

江老師 解答

2018-05-16 09:19

抵扣的金額多少是根據(jù)企業(yè)的進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票來(lái)的,企業(yè)大,這個(gè)金額不多

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本年結(jié)轉(zhuǎn)的應(yīng)交的增值稅。
2018-05-15 20:58:49
你好! 看未交增值稅的本年累計(jì)借方發(fā)生額
2019-10-29 11:02:56
您好,其實(shí)都是指的期末余額。
2021-12-01 20:05:19
您好,一般情況下,科目明細(xì)賬“未交增值稅”貸方累計(jì)數(shù),應(yīng)與明細(xì)科目應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅借方累計(jì)數(shù)一樣,“未交增值稅”與明細(xì)科目與應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅借方累計(jì)數(shù)有勾稽關(guān)系。
2018-09-17 21:34:01
你好是的,是這么理解的。
2021-03-18 15:49:17
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