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送心意

江老師

職稱高級會計師,中級會計師

2018-05-15 20:58

本年結轉的應交的增值稅。

追問

2018-05-15 21:07

不是期初借方余額為本年應交的增值稅?

江老師 解答

2018-05-15 21:08

期初借方余額是屬于留抵的增值稅稅額。

追問

2018-05-15 21:13

老師,這個不太明白,不都是未交增值稅么?

江老師 解答

2018-05-15 21:27

內容是不一樣的,是未交增值稅,如果是在貸方是未交增值稅,如果是在借方余額,則是說明期末留抵的增值稅,不用交稅

追問

2018-05-15 21:33

那有啥勾稽關系沒有?

江老師 解答

2018-05-15 21:44

這個就是按增值稅的勾稽關系,銷項減進項,就是交的稅

追問

2018-05-15 21:47

為啥留抵扣的那么多,就是借方大于貸方的金額,貸方還存在金額呢?是不是需要做個什么分錄把用借方減去貸方的金額?

江老師 解答

2018-05-16 09:19

抵扣的金額多少是根據企業(yè)的進項稅發(fā)票來的,企業(yè)大,這個金額不多

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相關問題討論
本年結轉的應交的增值稅。
2018-05-15 20:58:49
你好! 看未交增值稅的本年累計借方發(fā)生額
2019-10-29 11:02:56
您好,其實都是指的期末余額。
2021-12-01 20:05:19
您好,一般情況下,科目明細賬“未交增值稅”貸方累計數,應與明細科目應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅借方累計數一樣,“未交增值稅”與明細科目與應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅借方累計數有勾稽關系。
2018-09-17 21:34:01
你好是的,是這么理解的。
2021-03-18 15:49:17
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