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5月做2019年度匯算清繳時(shí)，需要退所得稅70萬(wàn)，退稅沒(méi)有去做申請(qǐng)，想著留著抵2020年的所得稅，2020年第一季度虧損，不涉及企業(yè)所得稅，第二季度利索總額本年累計(jì)數(shù)為200萬(wàn)，涉及所得稅50萬(wàn)，在做二季度所得稅申報(bào)界面，為什么不能帶出已繳納所得稅70萬(wàn)的金額，還是顯示需要繳納50萬(wàn)所得稅。怎么處理
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2020-07-11
中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅法》第二十七條規(guī)定，企業(yè)的下列所得，可以免征、減征企業(yè)所得稅：（四）符合條件的技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得。《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅法實(shí)施條例》第九十條規(guī)定，企業(yè)所得稅法第二十七條第（四）項(xiàng)所稱符合條件的技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得免征、減征企業(yè)所得稅，是指一個(gè)納稅年度內(nèi)，居民企業(yè)技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得不超過(guò)500萬(wàn)元的部分，免征企業(yè)所得稅；超過(guò)500萬(wàn)元的部分，減半征收企業(yè)所得稅。請(qǐng)問(wèn)老師，我公司與買方簽訂《技術(shù)開(kāi)發(fā)（委托）合同》，我公司是受托方，最后開(kāi)發(fā)軟件成果歸買方所有，這算不算是上述技術(shù)轉(zhuǎn)讓？
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2017-11-28
去年多交了所得稅40萬(wàn)，已經(jīng)抵扣今年的所得稅15萬(wàn)，請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)分錄怎么做
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2019-10-23
老師您好！匯算清繳退回來(lái)的稅怎么入賬 沖所得稅費(fèi)用嗎？還是要進(jìn)以前年度損益
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2017-06-30
以前年度虧損可以可以彌補(bǔ)第一季度產(chǎn)生的企業(yè)所得稅嗎，因?yàn)槲覀兤髽I(yè)現(xiàn)在還沒(méi)完成19年的匯算清繳，現(xiàn)在是否無(wú)法彌補(bǔ)？需要匯算清繳完后才能彌補(bǔ)？
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2020-04-22
比如19年預(yù)繳了200塊錢企業(yè)所得稅，但是不再申請(qǐng)退稅了，這個(gè)200塊錢必須在20年調(diào)整以前年度損益嗎？不調(diào)整可以嗎？
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2020-03-09
利潤(rùn)總額為負(fù)數(shù)，結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)的分錄咋個(gè)做？企業(yè)所得稅也不用計(jì)提是不是？
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2020-04-15
老師，匯算2022年企業(yè)所得稅時(shí)，2023年有以前年度損益調(diào)整需要填寫(xiě)嗎？填寫(xiě)在哪里合適？
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2023-05-09
季度申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候要填寫(xiě)以前年度虧損嗎
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2018-10-12
老師您好！去年未提的成本，今年在匯算清繳后收到發(fā)票，可不可以做到今年的當(dāng)期成本，如果走以前年度損益的話，沒(méi)法調(diào)整去年的企業(yè)所得稅，
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2020-03-06
老師，我想請(qǐng)問(wèn)一下今年我們審計(jì)報(bào)告出來(lái)以后，按照審計(jì)報(bào)告調(diào)整的所得稅費(fèi)用比實(shí)際匯算清繳的多提了2000多元，也就是實(shí)際繳納的少，當(dāng)時(shí)的那筆所得稅費(fèi)用我已經(jīng)調(diào)整進(jìn)以前年度損益了。審計(jì)說(shuō)報(bào)告也不再做變動(dòng)了。那現(xiàn)在的問(wèn)題是這筆多提的費(fèi)用我需要在這個(gè)月做一筆沖銷的分錄嗎？如果做沖銷我應(yīng)該就不用調(diào)整到以前年度損益了對(duì)嗎？
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2020-06-03
老師您好，請(qǐng)問(wèn)本月做了“以前年度損益調(diào)整”需要補(bǔ)企業(yè)所得稅，請(qǐng)問(wèn)在電子稅務(wù)局中的哪里體現(xiàn)，怎么來(lái)交呢，謝謝您
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2023-04-13
請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題 今年補(bǔ)繳了去年企業(yè)所得稅 這個(gè)該怎么做分錄 是放在以前年度損益調(diào)整嗎 這個(gè)科目要在哪里增加？
1/717
2020-10-22
老師這個(gè)季度有利潤(rùn)，以前年度有虧損，必須報(bào)這個(gè)季度所得稅之前把匯算清繳做完嗎？這個(gè)季度利潤(rùn)才能減去了以前年度虧損？
2/674
2020-04-13
老師，像這樣跨年度已經(jīng)匯算清繳了的，發(fā)現(xiàn)去年計(jì)提多了費(fèi)用，我可以直接沖紅抵今年費(fèi)用嗎，如果掛以前年度損益是要補(bǔ)交所得稅的吧
2/2792
2020-06-19
老師您好！去年未提的成本，今年在匯算清繳后收到發(fā)票，可不可以做到今年的當(dāng)期成本，如果走以前年度損益的話，沒(méi)法調(diào)整去年的企業(yè)所得稅，
1/1150
2020-03-06
我這次季報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)，系統(tǒng)處動(dòng)彌補(bǔ)了以前年度虧損，剛剛問(wèn)了群里的老師，說(shuō)不用寫(xiě)分錄，這樣的話，財(cái)務(wù)報(bào)表會(huì)不一致，這樣可以嗎？我還是有點(diǎn)不放心 系統(tǒng)自動(dòng)彌補(bǔ)的 ，而且是不夠補(bǔ)，還差很多
1/731
2018-07-06
2020年年中公司調(diào)整了一批壞賬和應(yīng)收賬款，涉及以前年度損益，余額貸方，利潤(rùn)調(diào)增了200萬(wàn)，但是還是虧損，這個(gè)我在做2020年企業(yè)所得稅匯算的時(shí)候 怎么處理，要調(diào)整以前年度的匯算嗎？
4/607
2021-05-07
去年第四季度所得稅忘記計(jì)提了，今年做以前年度損益調(diào)整科目，這種需要調(diào)整嗎？怎么調(diào)
2/1153
2021-05-11
你好，有筆賬我導(dǎo)不過(guò)來(lái)了，想咨詢一下：我們單位因?qū)Ψ桨l(fā)票原因?qū)е卵a(bǔ)繳以前年度的所得稅及滯納金，這筆錢由對(duì)方來(lái)支付，可在扣繳時(shí)我們單位先墊付了，后面對(duì)方也將這筆錢打了過(guò)來(lái)，想問(wèn)下如何做會(huì)計(jì)分錄 我的分錄是：借：以前年度損益調(diào)整 10 貸：應(yīng)交所得稅 10；借：應(yīng)交所得稅 10 不知道貸什么？
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2022-05-11