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17年度的企業(yè)所得稅，因重復(fù)申報(bào)，18年11月8號(hào)多繳761.03元，該怎么調(diào)賬，修改報(bào)表
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2019-07-16
老師，上年度虧損，本年度第一季度盈利了，在企業(yè)所得稅申報(bào)表中彌補(bǔ)以前年度虧損，填寫的是去年未分配利潤(rùn)一欄的數(shù)據(jù)嗎？還是利潤(rùn)表中的數(shù)據(jù)？
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2019-04-13
建筑企業(yè)跨區(qū)域經(jīng)營(yíng)預(yù)交稅金，預(yù)交的企業(yè)所得稅。在2019年第一季度企業(yè)所得稅申報(bào)表中的哪里扣除？
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2019-04-13
上月退回來(lái)上年度殘障金怎么做賬務(wù)處理 做了應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交所得稅 應(yīng)該在所得稅申報(bào)表怎么提現(xiàn)呢
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2019-04-15
考試您好，我16年企業(yè)所得稅多繳了3000多，我17年第二季度需要繳納所得稅，我就把去年多交的3000多填下列表里了，為什么現(xiàn)實(shí)減成功了，一申報(bào)的時(shí)候還是第二季度需要交的所得稅6000多，怎么沒(méi)抵繳呢老師。什么原因呢 第二季度應(yīng)該交2525.1為什么一申報(bào)還是6000多
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2017-07-09
老師，請(qǐng)問(wèn)應(yīng)納稅所得額是10000，小型微力企業(yè)。有可彌補(bǔ)以前年度虧損,能可以全彌補(bǔ)掉，請(qǐng)問(wèn)A107040減免的的那張表是不是為0？還需要勾選這張表嗎？
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2020-03-25
計(jì)算應(yīng)納稅所得額是要減去允許彌補(bǔ)以前年度虧損嗎
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2019-12-30
老師，去年的按季計(jì)提的印花稅計(jì)提多了，今年交的少，這個(gè)通過(guò)以前年度損益調(diào)整沖回嗎？另外做2021年度所得稅匯算清繳這個(gè)需要調(diào)整嗎？去年計(jì)提了37500，今年交了18750，所得稅匯算清繳需要調(diào)嗎 ?填哪個(gè)表 哪一行 ？
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2022-05-10
第一季度應(yīng)納稅所得額有利潤(rùn)的話可以彌補(bǔ)以前年度虧損嗎
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2022-03-05
老師，去年的按季計(jì)提的印花稅計(jì)提多了，今年交的少，這個(gè)通過(guò)以前年度損益調(diào)整沖回嗎？另外做2021年度所得稅匯算清繳這個(gè)需要調(diào)整嗎？去年計(jì)提了37500，今年交了18750，所得稅匯算清繳需要調(diào)嗎
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2022-05-10
老師，請(qǐng)幫我看看我這個(gè)個(gè)稅算對(duì)沒(méi)有，我們是查賬征收，據(jù)實(shí)預(yù)繳，是按季度申報(bào)的，看看我算的所得稅額和應(yīng)納稅額對(duì)不對(duì)，應(yīng)納稅所得額是不是超過(guò)30000小于90000，對(duì)應(yīng)的稅率是10％，速算扣除數(shù)為1500對(duì)嗎？另外還有個(gè)問(wèn)題就是，我們上年是虧損的，上面有個(gè)彌補(bǔ)以前年度虧損，我們這個(gè)季度盈利，可以彌補(bǔ)嗎？怎么來(lái)彌補(bǔ)，需要提供什么材料嗎
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2019-04-11
今年1月申報(bào)了第四季度企業(yè)所得稅，預(yù)繳了10861.54的所得稅，今年一月報(bào)的所得稅計(jì)提分錄是第一種借：所得稅費(fèi)用 10861.54 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅，還是第二種借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅？ 然后結(jié)轉(zhuǎn)分錄是第一種借：本年利潤(rùn) 貸：所得稅費(fèi)用 還是第二種借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸：以前年度損益調(diào)整，哪個(gè)分錄正確呢？因?yàn)槁犃似髽I(yè)所得稅季報(bào)的課程說(shuō)當(dāng)年的所得稅是按第一種，如果是去年的是第二種，這種情況是按第二種對(duì)嗎？
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2017-04-12
老師，某公司前三季度盈利5萬(wàn)，第四季度虧損2萬(wàn)，全年盈利3萬(wàn)，請(qǐng)問(wèn)累計(jì)盈利3萬(wàn)多預(yù)繳的所得稅還可以自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)到下年度第一季所得稅申報(bào)表第13欄沖抵嗎？
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2020-01-31
老師你好，我是新接手一家公司，之前的會(huì)計(jì)2019年的企業(yè)所得稅沒(méi)有申報(bào)，現(xiàn)在是不是不能進(jìn)行企業(yè)所得稅年度匯算清繳
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2020-04-02
在工作中前三季度申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候虛增費(fèi)用，減少利潤(rùn)總額，避免提前預(yù)繳稅。在第四季度的時(shí)候在根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整。退稅麻煩，又拖得時(shí)間長(zhǎng)。稅務(wù)局審查在年底的時(shí)候主要是看本年累計(jì)額嗎
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2017-01-10
打開企稅月季報(bào)介面提示：申報(bào)時(shí)間：2017一05一17企業(yè)所得稅年度匯算清繳A類，稅額一9000元，申報(bào)成功是否表示我企業(yè)去年多繳了企稅9000元
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2017-07-10
申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)，忘填那個(gè)調(diào)減數(shù)，可以年度匯算清繳時(shí)一次調(diào)增調(diào)減嗎？
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2017-07-19
老師，企業(yè)所得稅年度匯算清繳已經(jīng)申報(bào)成功，發(fā)現(xiàn)一個(gè)小錯(cuò)誤，可以作廢重新申報(bào)么
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2024-01-29
季度申報(bào)，利潤(rùn)表中的所得稅費(fèi)用，按本年累計(jì)利潤(rùn)總額還是按本期利潤(rùn)總額繳納
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2020-10-23
年度所得稅匯算 應(yīng)納所得稅額少于上年度已預(yù)繳稅額 今年補(bǔ)繳時(shí)候需要計(jì)提嗎 怎么計(jì)提
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2018-07-04