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查賬時發(fā)現(xiàn),會計(jì)在記賬時都沒計(jì)增值稅,請問怎么調(diào)整會計(jì)目錄,比如通訊費(fèi)繳納時,會計(jì)目錄記成:借:管理費(fèi)用—通訊費(fèi) 貸:銀行存款。
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2021-12-20
公司交了半年的房租共計(jì)6萬元,剛收到發(fā)票。這個月記賬是不是借:預(yù)付賬款60000,貸:銀行存款60000.從下個月開始分?jǐn)?個月的費(fèi)用,借:管理費(fèi)用10000 貸:預(yù)付賬款 10000,還是從這個月就開始分?jǐn)傎M(fèi)用?
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2018-09-28
老師好,我公司員工報銷醫(yī)藥費(fèi),借:管理費(fèi)用--福利費(fèi),貸銀行存款嗎?謝謝。需要和工資合并交稅嗎?
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2020-03-03
這個月去開了房屋發(fā)票,年租金15000. 我現(xiàn)在才開始入賬跟分?jǐn)?,分錄:?預(yù)付賬款 15000 貸 銀行存款15000 然后分?jǐn)?-11月的分錄是:借管理費(fèi)用 13750 貸 預(yù)付賬款 13750 這樣入賬有沒有問題,分錄對嗎??
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2018-12-07
12月份預(yù)付了12月的電話費(fèi)900,當(dāng)時入賬借:管理費(fèi)用_辦公費(fèi)900, 貸:銀行存款900,現(xiàn)在1月份收到發(fā)票,實(shí)際發(fā)生861.73,開票也是開的861.73,現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理
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2020-02-21
老師好!我的問題是:我公司租了個人的房子給員 工做宿舍,后來幾個月款已經(jīng)付了,當(dāng)時做借:管理費(fèi)用,貸:銀行存款 可以現(xiàn)在公司的人告訴我這個費(fèi)用是開不了發(fā)票的,現(xiàn)在我應(yīng)該怎處理。我覺得分錄也做錯了,應(yīng)該是借:預(yù)付賬款--**人,貸:銀行存款 。我現(xiàn)要不要先把 它修改過來,先做預(yù)付賬款。有一筆是19年12月份付的款。或者能不能用其他票代替?
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2020-05-29
老師好!我想請教下,招待費(fèi)的60%超過當(dāng)年銷售(營業(yè))收入的5‰怎么怎么做憑證和怎么操作?我平時一張招待費(fèi)發(fā)票就是做:借:管理費(fèi)用-招待費(fèi) 貸:銀行存款
3/2015
2024-12-23
老師,12月我公司支付了電信公司寬帶接入服務(wù)費(fèi)(一年)2160元;12月停用了聯(lián)通公司專線支付給聯(lián)通公司3000元的專線使用費(fèi);12月發(fā)生的這兩筆業(yè)務(wù)能不能在一張憑證上處理 借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 5160 貸:銀行存款5160
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2018-12-29
老師,公司7月份交了水費(fèi),我當(dāng)時不知道供水公司會開專票的,就直接做賬:“借 管理費(fèi)用—水電費(fèi) 1000元 貸 銀行存款 1000元,結(jié)果上個月交水費(fèi)之后,公司司機(jī)去拿了7月和10月交水費(fèi)的專票回來,10月的專票可以做進(jìn)項(xiàng)抵扣的,那7月份開的專票還有用嗎?該怎么處理呢?
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2021-11-05
老師,我想咨詢下,個體工商戶必須開對公賬戶嗎?我們公司與個人工商戶有業(yè)務(wù)往來,他們都用個人私戶給我們公司對公賬戶打款,導(dǎo)致銀行說要監(jiān)管我們公司賬戶,所以這個怎么操作才可以合法呢?
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2019-09-05
比如像現(xiàn)在這樣子,因?yàn)橐咔榈年P(guān)系,1、社保局退回上月多繳的社保費(fèi),這個是不是借:銀行存款,貸:管理費(fèi)用-社保費(fèi)負(fù)數(shù)?2、比如有退個人的部分,那我這筆現(xiàn)在應(yīng)該如何做分錄?
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2020-03-18
老師,5月份將一筆應(yīng)付賬款單位錄錯了,當(dāng)時的分錄是借:管理費(fèi)用2400,貸:應(yīng)付賬款――A 2400 借:應(yīng)付賬款――A 2400,貸:銀行存款2400,又發(fā)生退款,借:銀行存款 2400,貸:應(yīng)付賬款――A 2400。按照正確的B單位重新匯款,借:應(yīng)付賬款――B 2400,貸:銀行存款 2400。不知道差錯更正怎么做呢
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2019-07-03
前面問的圖片的這個問題 現(xiàn)在想繼續(xù)問一下老師上個月是物業(yè)公司自己繳納的社保 是不是應(yīng)該做成借:管理費(fèi)用社保 貸:物業(yè)公司銀行存款
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2017-08-02
公司向別人租賃了房產(chǎn),租期一年,從2017年7月19日-2018年7月18日,租金已經(jīng)支付。對于這筆業(yè)務(wù),我做如下分錄:借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 攤銷時:借:管理費(fèi)用 貸:預(yù)付賬款 老師這樣可以嗎?
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2017-08-14
老師,我們公司的房租是先交半年的,比如我2月交了半年的房租(3-9月),做分錄是借:其它應(yīng)收款 18萬,貸:銀行存款 18萬,3-9月每月計(jì)提房租費(fèi)用借:管理費(fèi)用 3萬 貸:其它應(yīng)收款 3萬,請問是這樣做賬嗎
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2016-08-27
往年交車油費(fèi),沒來發(fā)票直接做借方管理費(fèi)用,貸方銀行存款,今年來發(fā)票了,會計(jì)科目怎么做
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2017-11-13
7月份收到社保局退5月份多扣的工傷費(fèi)用,該 費(fèi)用是公司承擔(dān)的,7月份收到后,做分沖減就可以了嗎?假設(shè)退回30元。 借:銀行存款 30 貸:管理費(fèi)用-社保費(fèi) 30(紅字) 這樣可以嗎?
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2019-07-23
人員出差已經(jīng)報銷了借:管理費(fèi)用-差旅費(fèi) 貸:銀行存款現(xiàn)在公司說 人員出差的費(fèi)用劃到子公司,已經(jīng)向子公司取得該費(fèi)用,怎么做分錄?
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2019-01-04
平常我們社保結(jié)算的都是借:管理費(fèi)用 借:其他應(yīng)收 貸:銀行存款 然后比例是固定的 但是這個月剛查了一下社保 養(yǎng)老保險這邊有個調(diào)整 這個怎么做賬?
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2016-08-11
假如我買稅控盤 做了一筆分錄 借 管理費(fèi)用 100 進(jìn)項(xiàng) 17 貸 銀行存款 117 稅局要求我把進(jìn)項(xiàng)稅做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 我該怎么做分錄?
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2017-12-25