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老師你好,我想請教一下,增值稅附表四我填錯了,實際抵扣我沒有填,期末應該沒有余額,下個月期末又有余額了,但是減免表金額是對的,主表的數(shù)據(jù)也是對的,我要怎么辦呢?大廳改一下附表四就可以了嗎
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2022-04-09
我公司是小規(guī)模納稅人,季度收入不超30萬,問一下城建稅教育稅附加怎么填寫申報表?增值稅927是免稅的
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2020-01-11
生產(chǎn)企業(yè)出口貨物免征增值稅,那對應的附加稅城建稅用繳納嗎?如果繳納,在申報表上是需要手動填寫嗎
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2022-09-06
(國家稅務總局公告2021年第4號)第一條明確,單位和個體工商戶適用增值稅減征、免征政策的,在增值稅納稅申報時按規(guī)定填寫申報表相應減免稅欄次即可享受,相關(guān)政策規(guī)定的證明材料留存?zhèn)洳?,這里的相關(guān)證明材料是指哪些了
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2021-04-23
附表四和減免稅申報明細表, 本期抵減金額為什么附表四本期實際抵減稅額沒有填480元,而減免稅申報表本期實際抵減稅額有填480元,都是實際抵減一個有填,一 個沒有填是為什么呢?
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2018-08-21
我們是物業(yè)公司 暖氣有免稅項目 我在主表和增值稅減免明細表中都填寫了 可是卻是這樣的 咋么辦
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2018-07-11
小規(guī)模納稅人增值稅申報表第一欄數(shù)值怎么填?
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2021-12-20
出口退稅過程中,出現(xiàn)免退稅匯總表貨物增值稅退稅額(0.00)與申報明細表(20132.74)不符 提示? 這個一般是什么原因?qū)е碌??需要怎么處理?/span>
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2020-11-09
你好,我們公司異地預繳了企業(yè)所得稅,增值稅,附加稅。增值稅已經(jīng)填申報表時附表四填過,我看退稅申報列表中,增值稅那欄數(shù)字還顯示沒退過稅,這個怎么處理呢
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2021-05-27
小規(guī)模納稅人季度申報月收入小于3萬 是免征收增值稅嗎?
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2016-10-18
印花稅的建筑安裝工程承包合同需要申報增值稅免抵額嗎
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2015-12-15
一般納稅人文化產(chǎn)業(yè),有免稅政策,開普票,增值稅申報怎么填?
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2018-09-05
增值稅申報時小微企業(yè)免稅銷售額是含稅價還是不含稅價
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2022-01-14
老師,小規(guī)模納稅人,小微企業(yè)季度申報,增值稅免稅,怎么做賬?
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2020-01-08
請問一般納稅人增值稅認證后,會不會在增值稅申報表二進項稅額明細表中體現(xiàn)?
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2020-03-09
企業(yè)收入不含稅4854.37,成本5000,利潤-145.63,屬于免征收企業(yè)所得稅,做賬是把145.63(增值稅)入營業(yè)外收入,申報表如何填寫?
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2018-08-03
是否30萬以下免征就轉(zhuǎn)營業(yè)外收入,30萬以上的減征就不要會計分錄處理,只在申報增值稅優(yōu)惠表里體現(xiàn),
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2021-04-14
小規(guī)模納稅人享受增值稅稅收優(yōu)惠,季度內(nèi)有張發(fā)票忘了作廢,在填申報表的免稅收入要計入這筆費用不?
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2020-01-02
請問專業(yè)合作社小規(guī)模納稅人,免征增值稅,第一季度開具負數(shù)發(fā)票38萬元,正數(shù)發(fā)票36萬元,如何填報申報表?
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2020-04-12
小規(guī)模納稅人,申報90600,增值稅2718,有哪個附加稅是不能減免的?
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2018-01-10