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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2021-05-27 12:15

你好這個不退稅,抵減后續(xù)需要交增值稅啊,你們稅局說退稅?

小魚兒 追問

2021-05-27 12:19

那其他的企業(yè)所得稅和附加稅,要退嗎

maize老師 解答

2021-05-27 12:37

這個企業(yè)所得稅是抵減企業(yè)所得稅,附加稅不退

小魚兒 追問

2021-05-27 13:47

企業(yè)所得稅在申報表中抵減嗎?填哪里呢

maize老師 解答

2021-05-27 13:55

季度預繳填寫是
14.第14行“特定業(yè)務預繳(征)所得稅額”:填報建筑企業(yè)總機構直接管理的跨地區(qū)設立的項目部,按照稅收規(guī)定已經(jīng)向項目所在地主管稅務機關預繳企業(yè)所得稅的本年累計金額。

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相關問題討論
除了增值稅,其他的都要計提的
2018-10-06 11:04:34
你好,你所指的結轉,是結轉到哪里呢 還是計提的意思
2022-06-01 11:35:08
你好,四五六月份沒有收入利潤 ,就不需要計提增值稅,附加稅,企業(yè)所得稅的
2018-07-16 09:10:40
你好 如果是一般納稅人,增值稅=銷項稅額—進項稅額 如果是小規(guī)模納稅人,增值稅=不含稅收入*征收率 城建稅=增值稅*7%或5% 教育費附加=增值稅*3% 地方教育費附加=增值稅*2% 企業(yè)所得稅=利潤總額*所得稅稅率
2020-11-06 17:36:40
是在電子稅務局申報的。
2021-08-12 14:22:02
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