Eva 追問(wèn)

2018-08-03 15:59

你好，就是有5000元收入(含稅 
)，費(fèi)用5000，增值稅143.63，因?qū)儆跍p免稅，所以入賬把143.63入營(yíng)業(yè)外收入，請(qǐng)問(wèn)這些數(shù)據(jù)如何填寫(xiě)

鄒老師 解答

2018-08-03 15:59

你好，那應(yīng)當(dāng)收入按 4854.37填寫(xiě)，成本0，利潤(rùn)總額0填寫(xiě)

Eva 追問(wèn)

2018-08-03 16:02

有5000元費(fèi)用，成本填0嗎？

鄒老師 解答

2018-08-03 16:02

你好，成本=主營(yíng)業(yè)務(wù)成本+其他業(yè)務(wù)成本，不包括期間費(fèi)用 
期間費(fèi)用在利潤(rùn)總額體現(xiàn)的

Eva 追問(wèn)

2018-08-03 16:05

是季度申報(bào)表，期間費(fèi)用表是不用填報(bào)的吧？

鄒老師 解答

2018-08-03 16:05

你好，沒(méi)有期間費(fèi)用單獨(dú)填報(bào)，期間費(fèi)用金額體現(xiàn)在利潤(rùn)總額欄次，而不是營(yíng)業(yè)成本欄次

Eva 追問(wèn)

2018-08-03 16:12

這樣填寫(xiě)申報(bào)表對(duì)嗎

鄒老師 解答

2018-08-03 16:12

你好，根據(jù)你提供數(shù)據(jù)只能是這樣填寫(xiě) 
但是這個(gè)有個(gè)問(wèn)題，就是有收入，沒(méi)有成本，沒(méi)有做到成本與收入匹配

Eva 追問(wèn)

2018-08-03 16:20

不過(guò)沒(méi)有對(duì)應(yīng)的成本是否不合適？

Eva 追問(wèn)

2018-08-03 16:20

如果下個(gè)季度沒(méi)有收入，只有期間費(fèi)用，季度申報(bào)表的利潤(rùn)是如何填寫(xiě)

鄒老師 解答

2018-08-03 16:22

你好，是不合適的 
收入0，成本0，利潤(rùn)總額就是期間費(fèi)用金額的負(fù)數(shù)金額