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你好,請(qǐng)問(wèn)我們企業(yè)現(xiàn)在自查,要補(bǔ)交稅怎么寫(xiě)情況說(shuō)明
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2019-05-31
哪種情況會(huì)補(bǔ)交稅
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2022-03-05
老師,我上個(gè)月開(kāi)錯(cuò)了發(fā)票 ,這個(gè)月該怎么處理?增值稅已交,這張票我本月作廢,而且不會(huì)再開(kāi)新的發(fā)票。我交過(guò)的增值稅會(huì)給退嗎?
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2018-11-14
1到7月的累計(jì)利潤(rùn)795013.51,已交企業(yè)所得稅3456.04,是小微企業(yè)也是高新技術(shù)企業(yè),請(qǐng)問(wèn)還需要多少成本票,目前需要交多少企業(yè)所得稅???
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2021-08-25
去年公司有張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,已經(jīng)認(rèn)證了。后來(lái)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出了,當(dāng)時(shí)的錯(cuò)誤的賬務(wù)處理:借:原材料 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值 稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
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2017-04-14
老師,集團(tuán)公司用自己的注冊(cè)資本金成立子公司,集團(tuán)公司的注冊(cè)資本金已經(jīng)交過(guò)印花稅,子公司的注冊(cè)資本金還要交印花稅嗎?
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2021-02-22
銀行回單顯示交給國(guó)庫(kù)的有錢(qián) 但是不顯示交的什么稅 但是銀行已經(jīng)把這筆款轉(zhuǎn)出去了 這個(gè)怎么處理啊 這是19年的銀行回單
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2020-05-26
籌建期間購(gòu)進(jìn)貨物,發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證了但未抵扣。沒(méi)有銷項(xiàng)。這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅做“應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅”還是做到“應(yīng)交增值稅——待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅”
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2018-06-13
18年的書(shū)里面的交易性金融資產(chǎn)所支付價(jià)款(其中包括已宣告但尚未發(fā)放的現(xiàn)金股利)記不記入交易性金融資產(chǎn)的成本里面啊
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2018-01-06
我們公司門(mén)面因修公路被征收了,我們得了16萬(wàn)的補(bǔ)償現(xiàn)金的。已入單位賬了,那得這個(gè)補(bǔ)償要交增值稅嗎?稅率是多少如果要交
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2020-04-17
老師,請(qǐng)問(wèn)事業(yè)單位要補(bǔ)交以前年度的養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金,因個(gè)人扣款已經(jīng)在賬上掛著,單位補(bǔ)交部分怎樣做會(huì)計(jì)分錄??!謝謝
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2019-08-12
2018年帳已結(jié),相關(guān)稅也報(bào)了,但是交接時(shí)候沒(méi)有交接18年的一些費(fèi)用發(fā)票,現(xiàn)在19年怎么對(duì)那些發(fā)票進(jìn)行賬務(wù)處理和稅務(wù)處理
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2019-01-16
老師,無(wú)票收入,匯算清繳應(yīng)該調(diào)增嗎? 無(wú)票收入已經(jīng)做了對(duì)應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄: 借庫(kù)存現(xiàn)金,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅。
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2019-05-28
房屋建筑物做卡片時(shí)做10年折舊,已計(jì)提4.5年,稅務(wù)系統(tǒng)比對(duì)出來(lái)了,是否把4.5年全部調(diào)增出來(lái)交稅,還是調(diào)增當(dāng)年出來(lái)交稅呢
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2020-05-19
11月23日已提交勾選進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,11月28日也勾選了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票并提交但預(yù)統(tǒng)計(jì)那里沒(méi)有顯示11月28日的數(shù),是不是沒(méi)成功,怎么辦
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2020-11-28
2 月 4 日,收到柳林投入的 150 萬(wàn)元人民幣(已存入萬(wàn)芳公司的開(kāi)戶銀行)和一 項(xiàng)價(jià)值 50 萬(wàn)元的專利權(quán)投資,該專利權(quán)價(jià)值已被投資各方確認(rèn),柳林已向萬(wàn)芳 公司移交了專利證書(shū)等有關(guān)憑證;
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2022-10-13
請(qǐng)教您:一般納稅人賓館,購(gòu)買(mǎi)酒水,已入庫(kù)。賓館員工購(gòu)買(mǎi)已入庫(kù)酒水,按成本價(jià)收現(xiàn)金。請(qǐng)問(wèn)賬務(wù)處理分錄??會(huì)計(jì)處理依據(jù)?? 1.賓館倉(cāng)庫(kù)收到購(gòu)買(mǎi)酒水,辦理入庫(kù)(收到專票13%) 借:原材料 ??88.50 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅額 ??11.50 貸:應(yīng)付賬款--**公司 ???????????100 2.銷售已入庫(kù)酒水,按成本價(jià)收現(xiàn) 借:現(xiàn)金 ???88.50 ???貸: ?其他業(yè)務(wù)收入 ?83.49 ????????應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--銷項(xiàng)稅額 ??5.01 3.月末結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 ??借:其他業(yè)務(wù)成本88.50 ??????貸: 原材料 ???88.50 這樣對(duì)嗎
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2019-07-11
請(qǐng)問(wèn)我公司有一張固定資產(chǎn)發(fā)票異常。 2021.6月購(gòu)入時(shí)已經(jīng)做會(huì)計(jì)分錄: 借:固定資產(chǎn)20萬(wàn) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅1.6萬(wàn) 貸:銀行存款21.6萬(wàn) 2021.12月發(fā)現(xiàn)該發(fā)票異常,當(dāng)月做以下分錄: 借:固定資產(chǎn)1.6萬(wàn) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出)1.6萬(wàn) 當(dāng)年已經(jīng)計(jì)提折舊9500元 問(wèn):1、稅務(wù)局要求2021年所得稅匯算清繳時(shí)該張發(fā)票要填增,調(diào)增金額是多少? 問(wèn):2、我已經(jīng)計(jì)提的折舊和進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的固定資產(chǎn)部分怎么處理?
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2022-01-14
我是一般納稅人,17年12月我開(kāi)了一份發(fā)票,當(dāng)時(shí)已經(jīng)入賬,3月份發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤重新開(kāi)了一份負(fù)數(shù)發(fā)票,之后又開(kāi)了一份正數(shù)發(fā)票,負(fù)數(shù)發(fā)票我分錄這樣寫(xiě)的 借:以前年度損益調(diào)整30000 已交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額5100 貸:應(yīng)收賬款 35100 (以前的賬收款是銀行存款) , 借:未分配利潤(rùn) 30000 貸:以前年度損益調(diào)整30000 正數(shù)發(fā)票分錄是 借:應(yīng)收賬款 35100 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 30000 已交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額5100 這樣寫(xiě)分錄對(duì)不對(duì)?
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2018-04-10
例題:某公司只產(chǎn)銷一種產(chǎn)品,連續(xù)三年的銷售量均為1000件,而三 年的產(chǎn)量分別為1000 件、1200件和800件,單價(jià)200元,單位變動(dòng)生產(chǎn)成本90元,變動(dòng)管理 及銷售費(fèi)用5元,固定制造費(fèi)用總額24000元,固定管理及銷售費(fèi)用總 額50000元。 要求: (2)分析采用兩種方法計(jì)算稅前利潤(rùn)產(chǎn)生差異的原因
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2022-05-02