請問我公司有一張固定資產(chǎn)發(fā)票異常。 2021.6月購入時已經(jīng)做會計分錄: 借:固定資產(chǎn)20萬 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅1.6萬 貸:銀行存款21.6萬 2021.12月發(fā)現(xiàn)該發(fā)票異常,當(dāng)月做以下分錄: 借:固定資產(chǎn)1.6萬 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出)1.6萬 當(dāng)年已經(jīng)計提折舊9500元 問:1、稅務(wù)局要求2021年所得稅匯算清繳時該張發(fā)票要填增,調(diào)增金額是多少? 問:2、我已經(jīng)計提的折舊和進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的固定資產(chǎn)部分怎么處理?
向陽花?
于2022-01-14 12:48 發(fā)布 ??1131次瀏覽
- 送心意
小林老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
2022-01-14 12:49
您好,是您發(fā)票異常還是進(jìn)項稅異常?
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您好,是您發(fā)票異常還是進(jìn)項稅異常?
2022-01-14 12:49:06

借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項。
2020-04-15 15:43:44

你進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出的時候,就是貸應(yīng)交稅費/應(yīng)交增值稅/進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
結(jié)轉(zhuǎn)的時候,應(yīng)該是在借方
2019-03-06 16:49:40

要先把進(jìn)項稅結(jié)轉(zhuǎn)至未交增值稅,然后再從未交增值稅轉(zhuǎn)出
2019-01-18 15:47:38

您好,您進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的項目是什么?
2019-04-12 15:31:37
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