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送心意

小林老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2022-01-14 12:49

您好,是您發(fā)票異常還是進(jìn)項稅異常?

向陽花? 追問

2022-01-14 12:58

發(fā)票資產(chǎn),是供應(yīng)商會計離職有兩三個月都沒有做賬。稅務(wù)局要求轉(zhuǎn)出

向陽花? 追問

2022-01-14 12:58

發(fā)票異常

小林老師 解答

2022-01-14 13:09

您好,那您就只能按無票支出處理,進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出,全額調(diào)增應(yīng)納稅所得額

向陽花? 追問

2022-01-14 13:47

是進(jìn)項轉(zhuǎn)出21.6萬嗎?我已經(jīng)計提折舊9500元呢?怎么處理?

向陽花? 追問

2022-01-14 13:47

是調(diào)增21.6萬嗎?

小林老師 解答

2022-01-14 13:56

您好,最終您購買固定資產(chǎn)是真實業(yè)務(wù)?

向陽花? 追問

2022-01-14 13:59

是真實的,我們設(shè)備和物流單這些都有,稅務(wù)局叫我們先轉(zhuǎn)出。等供應(yīng)商那邊處理好了再重新做賬抵扣。

小林老師 解答

2022-01-14 14:41

您好,那您找做借固定資產(chǎn),貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅~進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出

小林老師 解答

2022-01-14 14:41

您好,那折舊對應(yīng)做納稅調(diào)增

向陽花? 追問

2022-01-14 15:06

我就沒有搞懂,我折舊是未稅金額折舊的。所得稅匯算清繳的時候又要把含稅的所有金額轉(zhuǎn)出。那我那個進(jìn)項轉(zhuǎn)出的稅費1.6萬的固定資產(chǎn)一直掛到賬上嗎?

小林老師 解答

2022-01-14 18:18

您好,需要把進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出部分按已經(jīng)發(fā)生期間,補計提折舊,

向陽花? 追問

2022-01-14 19:42

好的,謝謝

小林老師 解答

2022-01-14 20:01

您好,您客氣,小林非常榮幸能夠給您支持

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您好,是您發(fā)票異常還是進(jìn)項稅異常?
2022-01-14 12:49:06
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項。
2020-04-15 15:43:44
你進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出的時候,就是貸應(yīng)交稅費/應(yīng)交增值稅/進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 結(jié)轉(zhuǎn)的時候,應(yīng)該是在借方
2019-03-06 16:49:40
要先把進(jìn)項稅結(jié)轉(zhuǎn)至未交增值稅,然后再從未交增值稅轉(zhuǎn)出
2019-01-18 15:47:38
您好,您進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的項目是什么?
2019-04-12 15:31:37
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