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1到7月的累計利潤795013.51,已交企業(yè)所得稅3456.04,是小微企業(yè)也是高新技術企業(yè),請問還需要多少成本票,目前需要交多少企業(yè)所得稅???
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2021-08-25
去年公司有張進項發(fā)票,已經認證了。后來進項稅轉出了,當時的錯誤的賬務處理:借:原材料 貸:應交稅費-應交增值 稅-進項稅額轉出
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2017-04-14
老師,集團公司用自己的注冊資本金成立子公司,集團公司的注冊資本金已經交過印花稅,子公司的注冊資本金還要交印花稅嗎?
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2021-02-22
銀行回單顯示交給國庫的有錢 但是不顯示交的什么稅 但是銀行已經把這筆款轉出去了 這個怎么處理啊 這是19年的銀行回單
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2020-05-26
籌建期間購進貨物,發(fā)票已經認證了但未抵扣。沒有銷項。這個進項稅做“應交增值稅——進項稅”還是做到“應交增值稅——待抵扣進項稅”
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2018-06-13
18年的書里面的交易性金融資產所支付價款(其中包括已宣告但尚未發(fā)放的現(xiàn)金股利)記不記入交易性金融資產的成本里面啊
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2018-01-06
我們公司門面因修公路被征收了,我們得了16萬的補償現(xiàn)金的。已入單位賬了,那得這個補償要交增值稅嗎?稅率是多少如果要交
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2020-04-17
老師,請問事業(yè)單位要補交以前年度的養(yǎng)老保險和職業(yè)年金,因個人扣款已經在賬上掛著,單位補交部分怎樣做會計分錄??!謝謝
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2019-08-12
2018年帳已結,相關稅也報了,但是交接時候沒有交接18年的一些費用發(fā)票,現(xiàn)在19年怎么對那些發(fā)票進行賬務處理和稅務處理
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2019-01-16
老師,無票收入,匯算清繳應該調增嗎? 無票收入已經做了對應的會計分錄: 借庫存現(xiàn)金,貸主營業(yè)務收入貸應交稅費應交增值稅。
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2019-05-28
房屋建筑物做卡片時做10年折舊,已計提4.5年,稅務系統(tǒng)比對出來了,是否把4.5年全部調增出來交稅,還是調增當年出來交稅呢
1/510
2020-05-19
11月23日已提交勾選進項發(fā)票,11月28日也勾選了進項發(fā)票并提交但預統(tǒng)計那里沒有顯示11月28日的數(shù),是不是沒成功,怎么辦
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2020-11-28
你好,我問什么還要補交稅
1/290
2021-05-30
你好,請問我們企業(yè)現(xiàn)在自查,要補交稅怎么寫情況說明
1/1295
2019-05-31
哪種情況會補交稅
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2022-03-05
請教您:一般納稅人賓館,購買酒水,已入庫。賓館員工購買已入庫酒水,按成本價收現(xiàn)金。請問賬務處理分錄??會計處理依據?? 1.賓館倉庫收到購買酒水,辦理入庫(收到專票13%) 借:原材料 ??88.50 應交稅費--應交增值稅--進項稅額 ??11.50 貸:應付賬款--**公司 ???????????100 2.銷售已入庫酒水,按成本價收現(xiàn) 借:現(xiàn)金 ???88.50 ???貸: ?其他業(yè)務收入 ?83.49 ????????應交稅費--應交增值稅--銷項稅額 ??5.01 3.月末結轉銷售成本 ??借:其他業(yè)務成本88.50 ??????貸: 原材料 ???88.50 這樣對嗎
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2019-07-11
請問我公司有一張固定資產發(fā)票異常。 2021.6月購入時已經做會計分錄: 借:固定資產20萬 應交稅費-應交增值稅-進項稅1.6萬 貸:銀行存款21.6萬 2021.12月發(fā)現(xiàn)該發(fā)票異常,當月做以下分錄: 借:固定資產1.6萬 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅轉出)1.6萬 當年已經計提折舊9500元 問:1、稅務局要求2021年所得稅匯算清繳時該張發(fā)票要填增,調增金額是多少? 問:2、我已經計提的折舊和進項稅額轉出的固定資產部分怎么處理?
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2022-01-14
2 月 4 日,收到柳林投入的 150 萬元人民幣(已存入萬芳公司的開戶銀行)和一 項價值 50 萬元的專利權投資,該專利權價值已被投資各方確認,柳林已向萬芳 公司移交了專利證書等有關憑證;
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2022-10-13
例題:某公司只產銷一種產品,連續(xù)三年的銷售量均為1000件,而三 年的產量分別為1000 件、1200件和800件,單價200元,單位變動生產成本90元,變動管理 及銷售費用5元,固定制造費用總額24000元,固定管理及銷售費用總 額50000元。 要求: (2)分析采用兩種方法計算稅前利潤產生差異的原因
1/2804
2022-05-02
我是一般納稅人,17年12月我開了一份發(fā)票,當時已經入賬,3月份發(fā)現(xiàn)錯誤重新開了一份負數(shù)發(fā)票,之后又開了一份正數(shù)發(fā)票,負數(shù)發(fā)票我分錄這樣寫的 借:以前年度損益調整30000 已交稅費-應交增值稅-銷項稅額5100 貸:應收賬款 35100 (以前的賬收款是銀行存款) , 借:未分配利潤 30000 貸:以前年度損益調整30000 正數(shù)發(fā)票分錄是 借:應收賬款 35100 貸:主營業(yè)務收入 30000 已交稅費-應交增值稅-銷項稅額5100 這樣寫分錄對不對?
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2018-04-10