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問下,6月份計提了28000,然后今年沒有交所得稅 所以年底的時候 最后發(fā)現(xiàn)只需要交25000.而6月份已經(jīng)計提了,這個賬務怎么處理呢?
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2021-01-14
我是個體戶,請問我上月在稅務局代開的專票增值稅300已經(jīng)交了,這個月交城建稅的話300是填入一般增值稅還是免抵稅額?。?/span>
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2018-06-07
公司11月份買的車,一月份交的購置稅,在11月份,已經(jīng)把買車的錢放到固定資產(chǎn)里了,購置稅1月份交的,怎么放入固定資產(chǎn)里呢
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2018-01-05
老師,我今天收到一個10萬元的費用,是2021年12月30日開的專票,可是我12月份的帳已結(jié)了,該交的稅也交了,這張票要如何處理
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2022-01-18
請問小規(guī)模建筑公司開具工程款是55萬,成本票95%,已經(jīng)全額預交增、附加、企業(yè)所得稅,等季度申報時再交企業(yè)所得稅應繳納多少
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2020-05-30
老師,您好!我司是由B公司100%投資控股的,我司從B公司買貨物,是關(guān)聯(lián)交易嗎?要不要在稅務局申報關(guān)聯(lián)交易報表?(已上傳圖片)
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2023-05-25
老師,19年的初級里交易性金融資產(chǎn)取得分錄是怎么樣的。有取得時所發(fā)生的相關(guān)交易費用,有已宣告但尚未發(fā)放的現(xiàn)金股利
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2019-04-26
老師 企業(yè)所得稅不是每個季度已經(jīng)交過啦,為什么年底還要用利潤表的利潤總額的本年累計數(shù)再交一次。這不是重復納稅啦
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2016-12-18
老師,您好,水利建設基金在2023年的時候沒有計提,現(xiàn)在已經(jīng)支付,補計提可以直接 借:營業(yè)稅金及附加,貸:應交稅金-應交水利基金嗎?
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2024-06-19
老師您好!我一月份所得稅銀行存款已經(jīng)支付了,現(xiàn)在在做借應交稅費—應交所得稅,貸銀行存款。這樣銀行存款不是重復支付了嗎
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2021-06-29
老師,這個題交易性金融資產(chǎn)年初賬面110計稅基礎(chǔ)80,那就是說少交了,年末都為0,那就不用交了,本年已經(jīng)少交了30的稅,那應該是新增應納稅暫時性差異,而不是轉(zhuǎn)回應納稅暫時性差異
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2019-09-14
公司是小規(guī)模納稅人,有了筆收入之后要轉(zhuǎn)一般納稅人,因為是季度交稅,等交稅的時候應該已經(jīng)是一般納稅人了。這筆1000萬的收入到時候是按小規(guī)模交3%的稅,還是按一般納稅人交17%的稅呢?
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2017-06-02
老師您好,請問資產(chǎn)負債表里面得應交稅費期末數(shù)為什么會和實際交納的稅費不一樣,比如說,1-10月份已經(jīng)交了三十多萬的稅款了 但是十月份資產(chǎn)負債表里應交稅費期末數(shù)就只是5萬多
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2021-12-18
老師我們是做電商行業(yè)的,4家天貓店,我們老板名下有幾家小規(guī)模公司,主要就是用來開發(fā)票而已,每個季度就是開到免征額30萬就不開了,換一家公司開,但是對公賬戶對應的天貓店,提現(xiàn)額度超開發(fā)票額度很多的,因為我們的賬目也是記賬公司做的,我就不知道他們怎么做的了,反正也是不超過30萬免稅,一年也就交幾百所得稅,我們很多支出都是對公戶轉(zhuǎn)老板私人賬戶支出,我想知道這樣下去會怎樣?
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2020-01-10
老師,我上個月開錯了發(fā)票 ,這個月該怎么處理?增值稅已交,這張票我本月作廢,而且不會再開新的發(fā)票。我交過的增值稅會給退嗎?
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2018-11-14
1到7月的累計利潤795013.51,已交企業(yè)所得稅3456.04,是小微企業(yè)也是高新技術(shù)企業(yè),請問還需要多少成本票,目前需要交多少企業(yè)所得稅???
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2021-08-25
去年公司有張進項發(fā)票,已經(jīng)認證了。后來進項稅轉(zhuǎn)出了,當時的錯誤的賬務處理:借:原材料 貸:應交稅費-應交增值 稅-進項稅額轉(zhuǎn)出
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2017-04-14
老師,集團公司用自己的注冊資本金成立子公司,集團公司的注冊資本金已經(jīng)交過印花稅,子公司的注冊資本金還要交印花稅嗎?
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2021-02-22
銀行回單顯示交給國庫的有錢 但是不顯示交的什么稅 但是銀行已經(jīng)把這筆款轉(zhuǎn)出去了 這個怎么處理啊 這是19年的銀行回單
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2020-05-26
籌建期間購進貨物,發(fā)票已經(jīng)認證了但未抵扣。沒有銷項。這個進項稅做“應交增值稅——進項稅”還是做到“應交增值稅——待抵扣進項稅”
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2018-06-13