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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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小林老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2021-12-18 10:53

您好，交款是發(fā)生額，應(yīng)交稅費(fèi)是余額

。 追問

2021-12-18 10:55

那余額是期初減發(fā)生額借方加發(fā)生額貸方嗎

小林老師 解答

2021-12-18 10:56

您好，是的，您的理解非常正確

。 追問

2021-12-18 11:00

老師請(qǐng)問這個(gè)月現(xiàn)金流量表對(duì)嗎

。 追問

2021-12-18 11:01

有沒有項(xiàng)目那一列還差什么

小林老師 解答

2021-12-18 11:04

您好，現(xiàn)金流量表看不出異常

。 追問

2021-12-18 11:11

老師請(qǐng)問利潤(rùn)表上本年累計(jì)數(shù)利潤(rùn)總額是負(fù)數(shù)，所得稅那里是不是應(yīng)該為零，因?yàn)橹白鲑~的時(shí)候交過所得稅，科目記在了所得稅，所以出來的利潤(rùn)表利潤(rùn)總額是負(fù)數(shù) ，但是所得稅金額是之前繳納的費(fèi)用

小林老師 解答

2021-12-18 11:14

您好，會(huì)計(jì)利潤(rùn)負(fù)數(shù)，不一定不繳納企業(yè)所得稅

。 追問

2021-12-18 11:16

好的，謝謝老師

小林老師 解答

2021-12-18 11:17

您好，您客氣，小林非常榮幸能夠給您支持

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同學(xué)你好 進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)不用調(diào)整
2023-07-18 14:10:51
你好，表示有預(yù)繳稅費(fèi)。
2019-03-13 13:21:41
我認(rèn)為不合適。最好寫個(gè)說明
2018-09-14 08:42:01
你好，資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù)，代表有留抵稅額或者預(yù)繳稅款?
2021-11-12 17:02:06
如果你是應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅的借方余額，放入其他流動(dòng)資產(chǎn)列示
2018-12-29 10:03:03
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