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送心意

小林老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2021-12-18 10:53

您好,交款是發(fā)生額,應(yīng)交稅費是余額

。 追問

2021-12-18 10:55

那余額是期初減發(fā)生額借方加發(fā)生額貸方嗎

小林老師 解答

2021-12-18 10:56

您好,是的,您的理解非常正確

。 追問

2021-12-18 11:00

老師請問這個月現(xiàn)金流量表對嗎

。 追問

2021-12-18 11:01

有沒有項目那一列還差什么

小林老師 解答

2021-12-18 11:04

您好,現(xiàn)金流量表看不出異常

。 追問

2021-12-18 11:11

老師請問利潤表上本年累計數(shù)利潤總額是負數(shù),所得稅那里是不是應(yīng)該為零,因為之前做賬的時候交過所得稅,科目記在了所得稅,所以出來的利潤表利潤總額是負數(shù) ,但是所得稅金額是之前繳納的費用

小林老師 解答

2021-12-18 11:14

您好,會計利潤負數(shù),不一定不繳納企業(yè)所得稅

。 追問

2021-12-18 11:16

好的,謝謝老師

小林老師 解答

2021-12-18 11:17

您好,您客氣,小林非常榮幸能夠給您支持

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相關(guān)問題討論
同學(xué)你好 進項大于銷項不用調(diào)整
2023-07-18 14:10:51
你好,表示有預(yù)繳稅費。
2019-03-13 13:21:41
我認為不合適。最好寫個說明
2018-09-14 08:42:01
你好,資產(chǎn)負債表應(yīng)交稅費是負數(shù),代表有留抵稅額或者預(yù)繳稅款?
2021-11-12 17:02:06
如果你是應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅的借方余額,放入其他流動資產(chǎn)列示
2018-12-29 10:03:03
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