口袋里的糖 追問

2024-06-19 14:06

金額很大，如果是通過以前年度損益調(diào)整科目：
 補提時：借：以前年度損益調(diào)整   貸：應交稅金-應交水利基金  
 結轉損益：借：利潤分配-未分配利潤   貸：以前年度損益調(diào)整
 支付時：借：應交稅金-應交水利  貸：銀行存款
這樣做，是不是就不需要去更正23年的年報和匯繳申報表了

廖君老師 解答

2024-06-19 14:07

您好，是的，我們更正后23年會不會退稅呀

口袋里的糖 追問

2024-06-19 14:12

更正后會不會退稅的意思是，如果金額很大，就算是通過以前年度損益調(diào)整科目記賬了，因為金額大，去更正一下23年的申報表可能會有退稅的意思嗎？
如果沒有涉及到退稅，可以不去更正，是這個意思嗎？

廖君老師 解答

2024-06-19 14:22

您好，這是利潤減少，我怕您更正后退稅了，退稅會有查賬風險的

口袋里的糖 追問

2024-06-19 14:31

那這個就還是賬上調(diào)整，不要去調(diào)整報表？
直接影響24年的利潤

廖君老師 解答

2024-06-19 14:47

您好，會退稅的話不要去更正了