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老師，您好！我司是由B公司100%投資控股的，我司從B公司買貨物，是關(guān)聯(lián)交易嗎？要不要在稅務(wù)局申報(bào)關(guān)聯(lián)交易報(bào)表？（已上傳圖片）
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2023-05-25
老師，19年的初級(jí)里交易性金融資產(chǎn)取得分錄是怎么樣的。有取得時(shí)所發(fā)生的相關(guān)交易費(fèi)用，有已宣告但尚未發(fā)放的現(xiàn)金股利
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2019-04-26
老師 企業(yè)所得稅不是每個(gè)季度已經(jīng)交過(guò)啦，為什么年底還要用利潤(rùn)表的利潤(rùn)總額的本年累計(jì)數(shù)再交一次。這不是重復(fù)納稅啦
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2016-12-18
老師，您好，水利建設(shè)基金在2023年的時(shí)候沒(méi)有計(jì)提，現(xiàn)在已經(jīng)支付，補(bǔ)計(jì)提可以直接 借：營(yíng)業(yè)稅金及附加，貸：應(yīng)交稅金-應(yīng)交水利基金嗎？
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2024-06-19
老師您好！我一月份所得稅銀行存款已經(jīng)支付了，現(xiàn)在在做借應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅，貸銀行存款。這樣銀行存款不是重復(fù)支付了嗎
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2021-06-29
老師，我們現(xiàn)在科目余額表應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借方余額4458.2元 我查了下去年的帳不知道當(dāng)時(shí)的財(cái)務(wù)為什么要這么做。我確認(rèn)過(guò)4458.2我們已經(jīng)交稅了，那么這筆帳我要怎么調(diào)平？
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2022-03-24
企業(yè)是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，2019年已經(jīng)結(jié)賬，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)去年有三筆應(yīng)該記應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）借方的，記錯(cuò)到應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）借方了，這個(gè)月才發(fā)現(xiàn)，這種情況怎么調(diào)整？
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2020-03-08
收到5張專票，已經(jīng)認(rèn)證，但不能抵扣，我做賬時(shí)，先做應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)，然后等到月底時(shí)，再把進(jìn)項(xiàng)里不能抵扣的的稅額寫總數(shù)做應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎？這個(gè)步驟對(duì)嗎？
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2017-10-01
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)1月份有利潤(rùn),交了經(jīng)營(yíng)所得個(gè)稅，2月份是虧損，但虧損數(shù)額沒(méi)有1月份利潤(rùn)大，在報(bào)經(jīng)營(yíng)所得個(gè)稅時(shí)利潤(rùn)總額是正數(shù)，而且要交納經(jīng)營(yíng)所得個(gè)稅，這個(gè)要交嗎，我1月份的已交了
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2024-03-12
是小規(guī)模納稅人。上月的稅款還沒(méi)交，這個(gè)月因?yàn)榭蛻舫穯?，發(fā)票已退回。雙方都未入賬。開了4800的紅字發(fā)票。請(qǐng)問(wèn)我這個(gè)月交的稅里面要交這4800的稅嗎？還是在交的稅里扣掉這4800就好了呢？
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2017-06-17
老師，這個(gè)題交易性金融資產(chǎn)年初賬面110計(jì)稅基礎(chǔ)80，那就是說(shuō)少交了，年末都為0，那就不用交了，本年已經(jīng)少交了30的稅，那應(yīng)該是新增應(yīng)納稅暫時(shí)性差異，而不是轉(zhuǎn)回應(yīng)納稅暫時(shí)性差異
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2019-09-14
公司是小規(guī)模納稅人，有了筆收入之后要轉(zhuǎn)一般納稅人，因?yàn)槭羌径冉欢?，等交稅的時(shí)候應(yīng)該已經(jīng)是一般納稅人了。這筆1000萬(wàn)的收入到時(shí)候是按小規(guī)模交3%的稅，還是按一般納稅人交17%的稅呢？
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2017-06-02
老師您好，請(qǐng)問(wèn)資產(chǎn)負(fù)債表里面得應(yīng)交稅費(fèi)期末數(shù)為什么會(huì)和實(shí)際交納的稅費(fèi)不一樣，比如說(shuō)，1-10月份已經(jīng)交了三十多萬(wàn)的稅款了 但是十月份資產(chǎn)負(fù)債表里應(yīng)交稅費(fèi)期末數(shù)就只是5萬(wàn)多
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2021-12-18
老師，我上個(gè)月開錯(cuò)了發(fā)票 ，這個(gè)月該怎么處理？增值稅已交，這張票我本月作廢，而且不會(huì)再開新的發(fā)票。我交過(guò)的增值稅會(huì)給退嗎？
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2018-11-14
1到7月的累計(jì)利潤(rùn)795013.51，已交企業(yè)所得稅3456.04，是小微企業(yè)也是高新技術(shù)企業(yè)，請(qǐng)問(wèn)還需要多少成本票，目前需要交多少企業(yè)所得稅？？？
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2021-08-25
去年公司有張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，已經(jīng)認(rèn)證了。后來(lái)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出了，當(dāng)時(shí)的錯(cuò)誤的賬務(wù)處理：借：原材料 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值 稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
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2017-04-14
老師，集團(tuán)公司用自己的注冊(cè)資本金成立子公司，集團(tuán)公司的注冊(cè)資本金已經(jīng)交過(guò)印花稅，子公司的注冊(cè)資本金還要交印花稅嗎？
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2021-02-22
銀行回單顯示交給國(guó)庫(kù)的有錢 但是不顯示交的什么稅 但是銀行已經(jīng)把這筆款轉(zhuǎn)出去了 這個(gè)怎么處理啊 這是19年的銀行回單
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2020-05-26
籌建期間購(gòu)進(jìn)貨物，發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證了但未抵扣。沒(méi)有銷項(xiàng)。這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅做“應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅”還是做到“應(yīng)交增值稅——待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅”
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2018-06-13
老師，請(qǐng)問(wèn)事業(yè)單位要補(bǔ)交以前年度的養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金，因個(gè)人扣款已經(jīng)在賬上掛著，單位補(bǔ)交部分怎樣做會(huì)計(jì)分錄?。≈x謝
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2019-08-12