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老師，我今天收到一個10萬元的費用，是2021年12月30日開的專票，可是我12月份的帳已結了，該交的稅也交了，這張票要如何處理
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2022-01-18
請問小規(guī)模建筑公司開具工程款是55萬，成本票95%，已經(jīng)全額預交增、附加、企業(yè)所得稅，等季度申報時再交企業(yè)所得稅應繳納多少
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2020-05-30
老師，您好！我司是由B公司100%投資控股的，我司從B公司買貨物，是關聯(lián)交易嗎？要不要在稅務局申報關聯(lián)交易報表？（已上傳圖片）
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2023-05-25
老師，19年的初級里交易性金融資產(chǎn)取得分錄是怎么樣的。有取得時所發(fā)生的相關交易費用，有已宣告但尚未發(fā)放的現(xiàn)金股利
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2019-04-26
老師 企業(yè)所得稅不是每個季度已經(jīng)交過啦，為什么年底還要用利潤表的利潤總額的本年累計數(shù)再交一次。這不是重復納稅啦
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2016-12-18
老師，您好，水利建設基金在2023年的時候沒有計提，現(xiàn)在已經(jīng)支付，補計提可以直接 借：營業(yè)稅金及附加，貸：應交稅金-應交水利基金嗎？
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2024-06-19
老師您好！我一月份所得稅銀行存款已經(jīng)支付了，現(xiàn)在在做借應交稅費—應交所得稅，貸銀行存款。這樣銀行存款不是重復支付了嗎
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2021-06-29
你好老師，我是一家建筑業(yè)公司，是一般納稅人，目前補交一筆老項目工程款，此項目前任會師已將帳所有的帳務結轉入收入和成本，此項項目工程款收入已在帳上沒有體現(xiàn)，但現(xiàn)在補交此項目工程款130萬元，帳務處理是借方：應交稅費一交增值稅（簡易征收）37864貸借：現(xiàn)金37864元，借：主營業(yè)務成本37864，貸：應交稅費一交增值稅（簡易證收）37864。這樣處理合適嗎，請老師指點。
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2016-08-23
老師，這個題交易性金融資產(chǎn)年初賬面110計稅基礎80，那就是說少交了，年末都為0，那就不用交了，本年已經(jīng)少交了30的稅，那應該是新增應納稅暫時性差異，而不是轉回應納稅暫時性差異
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2019-09-14
公司是小規(guī)模納稅人，有了筆收入之后要轉一般納稅人，因為是季度交稅，等交稅的時候應該已經(jīng)是一般納稅人了。這筆1000萬的收入到時候是按小規(guī)模交3%的稅，還是按一般納稅人交17%的稅呢？
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2017-06-02
老師您好，請問資產(chǎn)負債表里面得應交稅費期末數(shù)為什么會和實際交納的稅費不一樣，比如說，1-10月份已經(jīng)交了三十多萬的稅款了 但是十月份資產(chǎn)負債表里應交稅費期末數(shù)就只是5萬多
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2021-12-18
公司是工業(yè)企業(yè)，銷售房屋及附屬物，是地稅代開的增值稅發(fā)票，并代扣了增值稅和附加稅、土地增值稅、印花稅；會計分錄是這樣嗎：1、借：固定資產(chǎn)清理；累計折舊；貸：固定資產(chǎn)；2、借：其他應收款（甲公司已付）；貸：應交稅費-應交增值稅-銷項稅額；固定資產(chǎn)清理；3、借：固定資產(chǎn)清理；貸：應交稅費-應交土地增值稅；城建稅；教育費附加；地方教育附加；印花稅；4、借：固定資產(chǎn)清理（營業(yè)外支出）；貸：營業(yè)外收入（固定資產(chǎn)清理）；5、借：應交稅費-應交增值稅-已交稅金；應交土地增值稅；應交城建稅；應交教育費附加；
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2017-06-01
購買材料，款已付，沒到票，借原材料，貸銀行存款，到票的時候，稅額沖原材料？借原材負數(shù)，借應交稅費-應交增值-稅銷項稅？這樣多對嗎
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2018-05-10
業(yè)務提成的會計分錄怎么做？提成的人是外面的，不是本公司的，她們有些金額都1萬已上，個稅方面是他自己交，還是我這里交
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2019-02-13
本年認證未做賬的進項該怎樣處理，是去年已經(jīng)做過賬的。將重復開的發(fā)票認證了應交稅費 應交增值稅 進項稅額轉出，是這樣嗎？
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2018-01-11
已預付賬款購買商品的，不是一預到底嗎？怎么實操是 借：庫存商品300000 應交稅費~應交增值稅~進項稅額39000 貸：銀行存款189000 預付賬款 150000
1/1021
2020-06-21
當月已繳納的稅金 但未認證稅票 我做的賬務處理是應交稅費-應交增值稅-待抵扣進項稅 我報稅的時候還用填寫進項稅額嗎
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2017-09-07
是小規(guī)模企業(yè) 5月份在稅務局代開增值稅專用發(fā)票九十多萬 增值稅已經(jīng)交了 那到季度交了企業(yè)所得稅還用要個人所得稅嗎
1/977
2017-07-11
我12月份的發(fā)票，是1月才認證的，但是12月直接做了應交稅費-應交增值稅-進項稅額，未做待抵扣，現(xiàn)12月已結賬，這個要如何更改
1/604
2019-09-20
有上年和本年已交未計提的稅費，年末做了借：以前年度損益，貸：應交稅費，期末資產(chǎn)負債表不平。老師，怎么調整平資產(chǎn)負債表呢
1/261
2022-05-09