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老師 請(qǐng)問(wèn)留抵的固定資產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額退回要怎么做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出以及接下來(lái)的分錄呢
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2022-05-06
老師，我想問(wèn)一下，一個(gè)企業(yè)年底分紅時(shí)，留抵30%，70%分紅時(shí)為啥要減去應(yīng)收賬款和庫(kù)存額。
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2021-05-24
收到的進(jìn)項(xiàng)是否可以先入賬，但是不認(rèn)證呢我現(xiàn)在留抵進(jìn)項(xiàng)太多，但又需要開(kāi)銷售發(fā)票
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2018-07-30
老師我們?nèi)肆Y源是差額征稅，這個(gè)月收入小于工資，增值稅差額抵扣可以留到下月嗎
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2023-03-20
上月留抵有8萬(wàn)，本月銷項(xiàng)8.1萬(wàn)，本月進(jìn)項(xiàng)9萬(wàn)，如果本月只認(rèn)證一部分，如何做賬務(wù)處理
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2022-05-06
你好 我10月多開(kāi)了100多萬(wàn)發(fā)票 要產(chǎn)生10萬(wàn)多稅 我能不能用11月的留底來(lái)抵這個(gè)稅款
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2019-11-08
464115092想問(wèn)一下 本期認(rèn)證本期抵扣的意思 是不是就是說(shuō) 這月的認(rèn)證了進(jìn)項(xiàng)票 必須這月抵扣 哪怕沒(méi)有銷項(xiàng)也必須抵扣 可以留抵 但是如果這月有進(jìn)項(xiàng)票 但是下月再認(rèn)證 就無(wú)法再抵扣這月的進(jìn)項(xiàng)了
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2017-07-24
老師，我8月9月都有留底稅，8月留底4萬(wàn)多，應(yīng)交稅金期末余額借方4萬(wàn)多，9月留底3萬(wàn)多，應(yīng)交稅金期末余額借方3萬(wàn)多，10月應(yīng)交稅金沒(méi)有了留底，全部抵了還應(yīng)交3萬(wàn)多的增值稅，為什么到了期末應(yīng)交稅金余額貸方顯示6萬(wàn)多， 到底是哪一步?jīng)]做憑證嗎？
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2020-12-09
怎么算留底多少留稅多少
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2022-02-14
"甲公司于2021年3月5日向乙公司銷售一批產(chǎn)品，增值稅稅率為 13%，按價(jià)目表標(biāo)明的價(jià)格計(jì)算，金額為40000元，由于是成 批銷售，甲公司給乙公司10%的商業(yè)折扣。 要求： （①編制確認(rèn)銷售收入和收到貨款時(shí)的會(huì)計(jì)分錄；"
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2023-03-23
請(qǐng)教老師，我不想抵扣這個(gè)月的發(fā)票是不是最好別記帳，與認(rèn)證同步？ 這個(gè)月沒(méi)銷項(xiàng)能先入進(jìn)項(xiàng)留抵嗎？如比機(jī)票，稅控這種普票？
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2019-06-12
當(dāng)期免抵退金額19.期末留底稅金10.則當(dāng)期應(yīng)退稅額10.剩下9轉(zhuǎn)入出口抵減內(nèi)銷稅額。那次月怎么把轉(zhuǎn)入的9萬(wàn)的分錄平掉。
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2018-02-02
進(jìn)項(xiàng)發(fā)票稅額大于銷項(xiàng)稅額了。我全部抵扣或是留一部分下個(gè)月抵扣有什么區(qū)別？（我們是小公司，不用太復(fù)雜，就是想盡量不交稅）
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2020-05-06
老師，請(qǐng)問(wèn)一下，本期進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，進(jìn)項(xiàng)稅已經(jīng)完成認(rèn)證，本期領(lǐng)導(dǎo)不想稅款為0元。，想交稅，我可以不留抵，直接分兩個(gè)月抵扣嗎？
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2018-12-07
原增值稅一般納稅人兼有銷售服務(wù)、無(wú)形資產(chǎn)或者不動(dòng)產(chǎn)的，截止到納入營(yíng)改增試點(diǎn)之日前的增值稅期末留抵稅額，能否抵扣？
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2017-06-07
一家單位進(jìn)項(xiàng)稅款為：1200元，銷項(xiàng)稅款為1920元，加計(jì)抵減為10%，上期留底稅款為120，金稅盤(pán)待抵扣稅160元，該公司需要交納哪些稅款
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2023-03-16
老師，我還有一個(gè)問(wèn)題，什么是企業(yè)的輔導(dǎo)期??？如果輔導(dǎo)期的話，企業(yè)當(dāng)月計(jì)提的進(jìn)項(xiàng)稅額當(dāng)月不能抵扣要留待下個(gè)月抵扣嗎？
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2016-08-23
請(qǐng)問(wèn)下如果一個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅在4月份抵扣了，會(huì)計(jì)卻把賬做在了5月，一直是期末留抵沒(méi)有交稅.請(qǐng)問(wèn)下這個(gè)怎么調(diào)過(guò)來(lái)？需要調(diào)嗎？
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2020-01-11
請(qǐng)問(wèn)老師，10月稅務(wù)所屬期抵扣了很多發(fā)票，產(chǎn)生很多留抵進(jìn)項(xiàng)稅額，大概有13萬(wàn)留抵進(jìn)項(xiàng)，因?yàn)檎甓愗?fù)不夠，可以將其進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出13萬(wàn)，交點(diǎn)增值稅可以嗎？如果可以是不是申報(bào)增值稅的時(shí)候在增值稅申報(bào)主頁(yè)填寫(xiě)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出即可，不會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)吧？
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2023-12-04
本月應(yīng)交增值稅1000元，上期留抵600元，購(gòu)買稅控系統(tǒng)及設(shè)備維護(hù)費(fèi)期初480元，本期稅控設(shè)備及技術(shù)維護(hù)費(fèi)應(yīng)抵減400元還是填480元？
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2018-03-08