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送心意

meizi老師

職稱： 中級會(huì)計(jì)師

2022-05-06 09:50

你好；  財(cái)政部 國家稅務(wù)總局關(guān)于退還集成電路企業(yè)采購設(shè)備增值稅期末留抵稅額的通知》（財(cái)稅〔2011〕107號）第三條第二項(xiàng)規(guī)定，企業(yè)收到退稅款項(xiàng)的當(dāng)月，應(yīng)將退稅額從增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額中轉(zhuǎn)出。收到退還的期末留抵時(shí)：
  借：銀行存款
         貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）

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相關(guān)問題討論
您好，對的，進(jìn)項(xiàng)不可以抵扣計(jì)入成本
2019-01-16 08:55:50
您好 不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額=固定資產(chǎn)凈值×適用稅率　　 固定資產(chǎn)凈值，是指納稅人按照財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度計(jì)提折舊后計(jì)算的固定資產(chǎn)凈值。原值減去已經(jīng)計(jì)提折舊的金額
2020-02-15 18:08:14
同學(xué)：您好。留二行分錄就可以了。做重復(fù)了。 留抵退稅的分錄：如進(jìn)項(xiàng)稅已結(jié)轉(zhuǎn)至未交增值稅，則：借：銀行存款? 貸：應(yīng)交稅金-未交增值稅。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 如進(jìn)項(xiàng)稅未結(jié)轉(zhuǎn)至未交增值稅，則：借：銀行存款? 貸：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2022-05-06 10:33:14
你好；??財(cái)政部?國家稅務(wù)總局關(guān)于退還集成電路企業(yè)采購設(shè)備增值稅期末留抵稅額的通知》（財(cái)稅〔2011〕107號）第三條第二項(xiàng)規(guī)定，企業(yè)收到退稅款項(xiàng)的當(dāng)月，應(yīng)將退稅額從增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額中轉(zhuǎn)出。收到退還的期末留抵時(shí)： ??借：銀行存款 ?????????貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）
2022-05-06 09:50:10
您好，您需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的話，運(yùn)費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)稅額也需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的
2020-02-08 18:20:38
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