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給客戶開具的普通發(fā)票我公司已經(jīng)交稅了，幾個月后對方說發(fā)票頭名稱開錯了，要求我們重開，可是對方已經(jīng)把發(fā)票弄丟了，這種情況該怎么做
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2018-08-24
本月收回的發(fā)票在認(rèn)證的時候發(fā)現(xiàn)發(fā)票已被作廢，但是賬已做 借：主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費-進(jìn)項 貸：銀行存款 這個月怎么調(diào)整這個月的賬呢賬
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2018-10-03
你好，單位上任會計有個累積下來有應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅大概十萬左右，而且十個多月前已經(jīng)開始沒交，跨年度了。。。請問要怎樣處理比較妥當(dāng)，還有會罰款嗎？
2/553
2016-05-24
老師你好，我們單位是公共交通運輸業(yè)，現(xiàn)在國家對公共交通運輸業(yè)免征增值稅，但是我們2月份已經(jīng)提了“應(yīng)交增值稅-銷項稅額”，請問現(xiàn)在應(yīng)該怎么寫會計分錄呢？
1/466
2022-03-14
小規(guī)模納稅人自開（40w）+代開（代開15w），超過30萬了，那么填寫申報表的時候是不是代開已經(jīng)交過稅就不用在交了，只用交自開的，但是代開只要把代開的金額填進(jìn)去
1/786
2019-08-25
老師你好，我們單位是公共交通運輸業(yè)，現(xiàn)在國家對公共交通運輸業(yè)免征增值稅，但是我們2月份已經(jīng)提了“應(yīng)交增值稅-銷項稅額”，請問現(xiàn)在應(yīng)該怎么寫會計分錄呢？
2/397
2022-03-14
老師，問一下，我這個月增值稅報表因為出口退稅的問題，少報了進(jìn)項轉(zhuǎn)出3776.22，現(xiàn)在稅款已交，如果現(xiàn)在通過稅務(wù)局改報表，這月交了這項，需要通過什么方法扣款補(bǔ)交
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2020-02-17
我在這個月要交49900元增值稅，但在外地已交了13770元，在增值稅報表中，我應(yīng)該填在那里？還有就是這個月補(bǔ)交了去年欠的增值稅73000元，這個數(shù)據(jù)又填在那一欄呢？
1/608
2018-07-04
填報企業(yè)所得稅季度表，第二季度應(yīng)交企業(yè)所得稅17819.62！上季度已交18864 7，因為這個月填的營業(yè)收入，成本都是本年累計，所以減了就是負(fù)數(shù)，這個季度應(yīng)交稅金0.對嗎？
1/661
2018-07-05
企業(yè)是15年成立的，建帳的時候把實收資本已經(jīng)健在期初數(shù)里了，但實際未到賬，地稅上的資本印花也沒有交，現(xiàn)在該按那個稅率交？這個資本印花要交滯納金嗎
1/673
2018-07-18
我是開小型餐飲的，2016年營改增值稅后，我交了國稅，地稅局一直沒通知我交地稅，地稅也沒達(dá)到起點，已經(jīng)2年多了，地稅局通知我補(bǔ)交這兩年多的地稅！這種合法嗎？
1/1322
2018-12-14
請問：應(yīng)交稅費——未交增值稅，它是負(fù)債科目，那么它有借方余額表示多交稅，有貸方余額表示少交了稅，我這么理解有問題嗎？我想不明白的是預(yù)交增值稅，在直正需要確認(rèn)銷項稅時，要把已預(yù)交部分的銷項稅轉(zhuǎn)入到未交增值稅，那不是未交增值稅增多了？不是直接反沖預(yù)交增值稅嗎？
5/1745
2020-05-16
我們是小規(guī)模咨詢服務(wù)業(yè)，可以自已開咨詢費普票和專票，印花稅怎么交啊，注冊資本金還沒交也沒交印花稅，我在網(wǎng)上查到技術(shù)服務(wù)合同按萬分之三交印花稅，我們簽的合同就是技術(shù)服務(wù)合同，這個怎么交是按合同份數(shù)交，還是按什么交啊，是合同甲乙雙方都交嗎，還是一方交
1/1222
2017-11-25
以公司名義購買一套公寓房產(chǎn)，買的時候已經(jīng)交了契稅和印花稅，現(xiàn)在接到稅局說，還要交房產(chǎn)稅，但是卻沒給我說，怎么算，請教一下專業(yè)老師團(tuán)，房產(chǎn)稅，怎么交？怎么算？一年交一次嗎？還是只交一次就可以了？
1/678
2020-12-03
老師，進(jìn)項大于銷項，按銷項稅金額轉(zhuǎn)出 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)增（銷） 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)增（進(jìn)）。。。。這筆分錄月末時可以不做嗎？購入和銷售時，做應(yīng)交稅費時，已經(jīng)有應(yīng)交稅費——應(yīng)增（銷）和 應(yīng)交稅費——應(yīng)增（進(jìn)）了。。。它們可以直接抵減么？
1/480
2020-08-03
小規(guī)模一季度代開專票五萬 自開普票3萬。專票已經(jīng)交了增值稅。交了增值稅的這一部分可以留抵嗎？還有附加稅這一塊怎么申報？相應(yīng)的還需要怎么交稅
1/634
2018-12-27
老師，我們這邊專管員打電話說今年交的稅已經(jīng)達(dá)到了，說從10月份開始我們就不用交稅了，留到明年開始交，老師，我這個要怎么做呢？我們每個月還要開票
1/635
2019-10-08
小企業(yè)代開專用發(fā)票，價稅合計17600分錄借 應(yīng)收賬款 17600 貸 主營業(yè)務(wù)收入 17087.38 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅 512.62請問增值稅下二級科目是增值稅已交稅金還是增值稅銷項稅額
1/912
2018-07-11
老師 已知稅負(fù)，銷金，然后進(jìn)稅=銷稅-（銷金*稅負(fù)），這樣沒問題吧？ 但是計算應(yīng)交增值稅的時候，我的老大算出來和我不太一樣，我算的交兩萬，她算的交一萬，這是為什么呢？
1/508
2020-09-26
上季度開錯一張普票，這個月已經(jīng)申報交稅了，那么現(xiàn)在把開錯的一張紅字后，再重新開一張藍(lán)字，請問老師不需要交稅了吧？在下個季度申報怎么申報不交稅？
1/516
2019-01-14
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