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老師，企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí) 管理費(fèi)用中的社保，公積金應(yīng)填在期間費(fèi)用的哪里
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2023-05-29
老師，你好！如果提資產(chǎn)減值損失，如借遞延所得稅資產(chǎn)10是貸所得稅費(fèi)用10，還是貸應(yīng)交稅金一應(yīng)交所得稅10.在什么情況下用這兩個(gè)科目？問題2，如果中間提減值，那折舊年限和凈殘值變不變，會(huì)不會(huì)因?yàn)闇p值改變折舊方法？謝謝！
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2020-06-17
我想問下為什么存貨減值借遞延所得稅資產(chǎn)貸應(yīng)交稅費(fèi)，而交易性金融資產(chǎn)公允價(jià)值上升是借所得稅費(fèi)用貸遞延所得稅負(fù)債呢 為什么一個(gè)掛應(yīng)交稅費(fèi)，一個(gè)掛所得稅費(fèi)用 為什么2個(gè)用的科目不一樣幫我看下這題目
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2021-04-19
你好老師，前面問了一問題，后面自己又不知道該咋處理了，2018年上了一千多的所得稅，因?yàn)檫@個(gè)銀行回單1月份才出來，當(dāng)時(shí)做分錄 借：所得稅費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 然后2019年的利潤表里 利潤總額是虧的，倒數(shù)第二行所得稅費(fèi)用有個(gè)一千多的金額，這樣凈利潤＝利潤總額-所得稅費(fèi)用 凈利潤更是負(fù)數(shù)更小了。 2019年是虧的沒上過所得稅那所得稅費(fèi)有金額就涉及到退稅問題了對吧 現(xiàn)在我把它沖掉 借：以前年度 貸：所得稅費(fèi)用 借：利潤分配 貸 ：以前年度損益調(diào)整 但老師又說小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，不能用以前年度損益這個(gè)科目，但不用又會(huì)影響我今年的所得稅費(fèi)用
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2020-03-30
老師，企業(yè)所得稅年報(bào)中期間費(fèi)用明細(xì)表沒有福利費(fèi)一欄可填，我這個(gè)福利費(fèi)可以填在最下面的其他那一欄嗎
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2020-04-12
老師，幫我看看我的理解是否正確，謝謝。 如果籌建期的開辦費(fèi)計(jì)入“長期待攤費(fèi)用-開辦費(fèi)”中，等籌建期結(jié)束后，可以在以后生產(chǎn)經(jīng)營納稅年度應(yīng)該一次性扣除，或者分三年攤銷。 如果籌建期的開辦費(fèi)計(jì)入“管理費(fèi)用-開辦費(fèi)”中，先進(jìn)行所得稅匯算清繳，調(diào)整后的應(yīng)納稅所得額可以在以后生產(chǎn)經(jīng)營納稅年度的5年內(nèi)彌補(bǔ)虧損。
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2016-06-02
申報(bào)企業(yè)所得稅年報(bào)付銀行轉(zhuǎn)賬的手續(xù)費(fèi)填在期間費(fèi)用明細(xì)表的財(cái)務(wù)費(fèi)用的哪欄比較合適？這三欄都有人填：1、傭金和手續(xù)費(fèi) 2、利息收支 3、其他
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2018-05-08
企業(yè)所得稅年報(bào)中“期間費(fèi)用明細(xì)表”管理費(fèi)用中沒有福利費(fèi)這一項(xiàng)，2017年度發(fā)生的管理費(fèi)用-福利費(fèi)5萬多元，如何填寫？
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2018-05-06
企業(yè)所得稅年報(bào)中的期間費(fèi)用明細(xì)表-管理費(fèi)用中的職工薪酬包括哪些？
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2018-05-29
利和股份公司所屬B公司2×18年年初所有者權(quán)益息2 640 000元。本年接受投資30 000元。1-12月累計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤總額為1 000 000元。1-11月累計(jì)已交所得稅費(fèi)用214 000元，所得稅稅率為25%(假設(shè)沒有納稅調(diào)整因素)。年末按10%提取盈余公積，決定分給投資人利潤132 400元。 要求：計(jì)算公司12月份的應(yīng)交所得稅、年末未分配利潤和年末有者權(quán)益總額。 收藏
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2021-10-12
你好，2018所得稅匯算清繳多計(jì)費(fèi)用5547.8元，補(bǔ)交了554.78所得稅，賬務(wù)上怎么處理，謝謝
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2019-05-08
利用本年利潤累計(jì)數(shù)算出來的所得稅比第一季度所得稅金額小 還要計(jì)提嗎？
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2019-06-14
個(gè)人所得稅生產(chǎn)經(jīng)營所得稅申報(bào)表b表投資者減除費(fèi)用金額怎么填，0申報(bào)
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2019-03-18
老師請問一下利潤表是負(fù)數(shù)不用交企業(yè)所得稅嗎？那種情況下交企業(yè)所得稅
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2019-09-08
所得稅費(fèi)用哪里為什么要減去330？遞延所得稅資產(chǎn)和負(fù)債不是要加上去的嗎？
1/1765
2018-04-09
老師，所得稅年報(bào)減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表和彌補(bǔ)虧損明細(xì)表不能同時(shí)享用嗎？
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2020-04-27
核定征收企業(yè)所得稅的小型企業(yè)，可以適用小型微利企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策么
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2018-01-08
你好，轉(zhuǎn)讓專利技術(shù)是在個(gè)稅中是屬于特許權(quán)使用費(fèi)所得還是財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得
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2020-10-10
個(gè)人所得稅一直都是零申報(bào)，個(gè)人所得稅年度匯算也是零申報(bào)嗎？還是不用報(bào)
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2021-01-29
去年繳納企業(yè)所得稅時(shí)，借方把應(yīng)交稅費(fèi)寫成了所得稅費(fèi)用了，今年怎么調(diào)賬
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2023-03-09