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送心意

蔣飛老師

職稱注冊稅務(wù)師,高級會計師考試(83分),中級會計師

2020-03-30 19:46

你好!
應(yīng)該做分錄:
借:應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交企業(yè)所得稅(可以申請退稅或留抵以后應(yīng)交稅款)
貸:利潤分配…未分配利潤

摩西.小姐  追問

2020-03-30 20:11

你好老師 ,這個稅其實是18年底上的所得稅,只是分錄這樣一做就顯示上稅了,不存在退稅或者留抵以后稅額啊

蔣飛老師 解答

2020-03-30 20:14

好的,直接記入利潤分配…未分配利潤科目就可以了

摩西.小姐  追問

2020-03-30 20:15

是這樣的嗎 借:所得稅費(fèi)用 貸:利潤分配―未分配利潤(把這個所得稅費(fèi)用沖掉)

蔣飛老師 解答

2020-03-30 20:17

你好!

可以的

摩西.小姐  追問

2020-03-30 20:20

恩恩剛寫反了 借:利潤分配―未分配利潤 貸:所得稅費(fèi)用  
意思就是涉及到以前年度損益直接進(jìn)利潤分配 未分配利潤走這個科目對吧

蔣飛老師 解答

2020-03-30 20:29

你好!

是的。

摩西.小姐  追問

2020-03-30 21:21

你好老師還有一問題 比如現(xiàn)在做匯算要補(bǔ)稅,賬務(wù)咋處理 也是跟剛那個一樣分錄嗎

蔣飛老師 解答

2020-03-30 21:44

是的,處理思路是一樣的

摩西.小姐  追問

2020-03-30 21:50

好呢 謝謝老師!

蔣飛老師 解答

2020-03-30 22:02

不客氣,祝您學(xué)習(xí)進(jìn)步,工作順利,麻煩給個五星評價,老師回答您的問題將會更加用心,謝謝。

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相關(guān)問題討論
不是 用利潤分配來做
2021-04-03 10:08:02
你好 小準(zhǔn)則 沒有 這個科目 ,不用增加 直接用未分配利潤科目代替
2020-06-01 20:34:59
你好,用利潤分配代替。
2020-04-17 17:09:54
你好,可以,是可以的。,
2020-03-13 12:46:02
小準(zhǔn)則 沒有 以前年度損益調(diào)整科目 用未分配利潤科目
2019-12-05 08:57:09
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