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老師小規(guī)模公司開會議服務(wù)費5萬元，需要多少金額和什么類型的成本費用票，年末計算企業(yè)所得稅怎么安排可以合法合理化，現(xiàn)在改怎么安排做帳？
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2019-10-10
老師，企業(yè)增值稅收入改低一定會引起稽查么那要是差額太大的話呢酒店剛開業(yè)一個月，3月開票收入2萬多，有14萬多是未開票的收入，我做未開票收入了，申報完增值稅報表后才發(fā)第一季度是盈利的要繳納企業(yè)所得稅，但是成本費用票都未回來所以我想改增值稅報表，如果我增值稅報表不改的話，24年的一季度的企業(yè)所得稅表可以不改么，到第二個季度一起更改可以么
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2024-05-08
【經(jīng)典例題·單選題】（2019年）甲公司適用的企業(yè)所得稅率為25%，20×6年6月30日，甲公司以3 000萬元（不含增值稅）的價格購入一套環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備，并于當(dāng)月投入使用。按照企業(yè)所得稅法的相關(guān)規(guī)定，甲公司對上述環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備投資額的10%可以在當(dāng)年應(yīng)納稅額中抵免，當(dāng)年不足抵免的，可以在以后5個納稅年度中抵免，20×9年度，甲公司實現(xiàn)利潤總額1 000萬元。假定甲公司未來5年很可能獲得足夠的應(yīng)納稅所得額用來抵扣可抵扣虧損和稅款抵減，不考慮其他因素，甲公司20×9年度利潤表中應(yīng)當(dāng)列報的所得稅費用金額是（　）。 A:零 B:190萬元 C:250萬元 D: -50萬元 答案：D
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2022-04-20
費用報銷是否必須填寫報銷單，并審核簽字，才可以所得稅前扣除。如果直接在憑證后面附發(fā)面，是否影響企業(yè)所得稅前扣除的效力
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2018-07-24
張某任職于國內(nèi)某軟件公司，2019年3月取得的收入如下： （1）當(dāng)月工資、薪金收入8000元，托兒補助費500元，加班補貼200元。 （2）在某大學(xué)授課，取得講學(xué)收入3500元。 （3）取得省級人民政府頒發(fā)的文化獎金13000元。 （4）取得特許權(quán)的經(jīng)濟賠償收入2000元。 （5）按市場價格出租住房，當(dāng)月取得不含稅租金收入15000元，當(dāng)月出租住房過程中繳納的可以稅前扣除的稅費合計為900元，由張某負(fù)擔(dān)的修繕費用600元，均取得合法票據(jù)。 已知：勞務(wù)報酬所得、稿酬所得、特許權(quán)使用費所得以收入減除20%的費用后的余額為收入額，稿酬所得的收入額減按70%計算；個人出租住房取得的所得按10%的稅率征收個人所得稅，每次收入超過4000元的，減除20%的費用 計算個人所得稅
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2020-01-06
老師你好！公司是一般納稅人，假如第一季度申報企業(yè)所得稅利潤-3W，不用繳。第二季度申報 1-6月的合計利潤是+5W 正常實際應(yīng)該按5W繳企業(yè)所得稅，但2022年匯算清繳虧了12W.這種情況是不是可以彌補虧損不繳呢。如果不繳那6月份要不要計提所得稅費用呢？
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2023-07-06
王某2019年每月收入2000元,三險一金每 個月為4000元,專項附加扣除為2000元。5 月份王某為甲公司提供各項服務(wù),獲得勞務(wù) 報酬收入為30000元,特許權(quán)使用費所得為 2000元,稿酬所得5000元。 請問王某每個月預(yù)扣預(yù)繳個人所得稅為多少? 全年匯算清繳個人所得稅為多少?
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2019-05-27
老師， 這句話怎么理解？ 非同一控制下的企業(yè)合并， 因資產(chǎn)負(fù)債入賬價值與其計稅基礎(chǔ)不同產(chǎn)生的遞延所得稅資產(chǎn)， 遞延所得稅負(fù)債， 其確認(rèn)結(jié)果直接影響購買日的商譽或計入利潤表的損益金額， 不影響購買日的所得稅費用 書： P230
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2021-05-28
內(nèi)賬的，要不要做計提季度企業(yè)所得稅的分錄。 還是支付時直接做“管理費用—稅費”這樣的呢？
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2021-02-24
企業(yè)在采用間接法反映經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量時，下列各調(diào)節(jié)項目中，應(yīng)在凈利潤基礎(chǔ)上作為調(diào)整增加的項目有（　?。?。 A．公允價值變動損失 B．遞延所得稅資產(chǎn)減少 C．經(jīng)營性應(yīng)付項目的減少 D．計入財務(wù)費用的利息支出
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2024-03-29
應(yīng)交個人所得稅，要不要計提放在管理費用工資里面的
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2023-05-17
本年1月，非居民個人瑪麗一次性取得勞務(wù)報酬10000元；一次性取得稿酬6000元；一次性取得特許權(quán)使用費3500元。上述收入均為稅前收入。計算瑪麗本年1月應(yīng)繳納的個人所得稅。
1/2928
2021-11-10
李先生為個人所得稅居民納稅人，2021年 1月-12月每月在甲企業(yè)取得工資薪金收入 20000元，無免稅收入；每月繳納三險 金4000元，從1月份開始享受子女教育和 贍養(yǎng)老人專項附加扣除共計為2000元，無 其他扣除。另外，2021年3月取得勞務(wù)報 酬收入5000元，稿酬收入2000元，6月取 得勞務(wù)報酬收入30000元，特許權(quán)使用費 收入3000元。 ?求：李先生2021年度匯算應(yīng)補退稅額。
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2022-05-17
你好，季度企業(yè)所得稅的申報表種的成本，管理費用需要計入成本填上去嘛
1/1333
2019-07-17
老師你好，我們有一部分無票費用做賬入成本了，匯算清繳的所得稅申報表的營業(yè)成本和期間費用是不是只算有發(fā)票的部分呀？還有
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2024-05-27
你好，我公司保安公司是差額納稅，就是收入減保安人員工資的后差額的5%交增值稅的。但我看到財務(wù)報第一季度的增值稅扣除額77萬，而報第一季度企業(yè)所得稅那里的成本費用68萬。是不是有問題
1/853
2020-06-29
公司是小規(guī)模，于19年3月份開了200萬發(fā)票，但是費用發(fā)票沒有進(jìn)來，到4月和5月才能開進(jìn)來150萬左右，4月企業(yè)就要預(yù)交企業(yè)所得稅，如果正常就要按200*50%*25%，但是全年利潤可能只有10%左右，這樣該如何怎么處理賬呢？
2/1053
2019-04-10
李先生為個人所得稅居民納稅人，2021年!1月-12月每月在甲企業(yè)取得工資薪金收入20000元，無免稅收入;每月繳納三險一金4000元，從1月份開始享受子女教育和贍養(yǎng)老人專項附加扣除共計為2000元，無其他扣除。另外，2021年3月取得勞務(wù)報昂聘酬收入5000元，稿酬收入2000元，6月取得勞務(wù)報酬收入30000元，特許權(quán)使用費國收入3000元。 求:李先生2021年度匯算應(yīng)補退稅額。
1/2885
2022-05-18
老師，我忘計提所得稅了，直接在報表上該該哪個數(shù)？利潤邊上有個所得稅費用，資產(chǎn)負(fù)債表上怎么該啊，急啊老師
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2016-07-15
老師，用稅負(fù)計算企業(yè)所得稅時，要不要考慮研發(fā)費用，研發(fā)費用要除掉嗎
1/1020
2019-06-05
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