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季度所得稅申報表營業(yè)成本項要加上管理費用嗎?
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2017-01-06
中國公民王某2019年1~12月每月收入取得稅前工資,薪金收入10000元,5月取得稅前勞務(wù)報酬收入25000元,8月取得稅前特許權(quán)使用費所得10000元,10月取得稅前福利彩票中將收入26000元,王某本年專項扣除,專項附加扣除和依法確定的其他扣除共計45000元。假設(shè)不考慮其他因素。 (1)計算王某年度綜合所得 (2)計算我們年度綜合所得稅前扣除額合計數(shù)。 (3)計算王某年度綜合所得應(yīng)納稅所得額。 (4)計算王某年度綜合所得應(yīng)納個人所得稅。 (5)計算王某偶然所得應(yīng)納個人所得稅 (6)計算王某2019年應(yīng)納個人所得稅
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2020-06-18
企業(yè)所得稅匯算清繳中,銀行的手續(xù)費填在期間費用的哪里
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2023-05-09
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳時 管理費用中的社保,公積金應(yīng)填在期間費用的哪里
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2023-05-29
老師,你好!如果提資產(chǎn)減值損失,如借遞延所得稅資產(chǎn)10是貸所得稅費用10,還是貸應(yīng)交稅金一應(yīng)交所得稅10.在什么情況下用這兩個科目?問題2,如果中間提減值,那折舊年限和凈殘值變不變,會不會因為減值改變折舊方法?謝謝!
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2020-06-17
要求: (1)計算甲公司2016年度的應(yīng)納稅所得額和應(yīng)交所得稅; (2)計算甲公司2016年末應(yīng)納稅暫時性差異余額和可抵扣暫時性差異余額; (3)計算甲公司2016年度應(yīng)確認的遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負債; (4)計算甲公司2016年度應(yīng)確認的所得稅費用。 (5)編制甲公司2016年度確認所得稅費用和遞延所得稅資產(chǎn)及遞延所得稅負債的會計分錄。
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2020-03-25
(1)計算甲公司2013年度的應(yīng)納稅所得額和應(yīng)交所得稅。(2)計算甲公司2013年年末應(yīng)納稅暫時性差異余額和可抵扣暫時性差異余額。(3)計算甲公司2013年年度應(yīng)確認的遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負債。?(4)計算甲公司2013年年度應(yīng)確認的所得稅費用。 (5)編制甲公司2013年年度確認所得稅費用和遞延所得稅資產(chǎn)及遞延所得稅負債的會計分錄。
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2022-11-01
你好老師,前面問了一問題,后面自己又不知道該咋處理了,2018年上了一千多的所得稅,因為這個銀行回單1月份才出來,當時做分錄 借:所得稅費用 貸:應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 然后2019年的利潤表里 利潤總額是虧的,倒數(shù)第二行所得稅費用有個一千多的金額,這樣凈利潤=利潤總額-所得稅費用 凈利潤更是負數(shù)更小了。 2019年是虧的沒上過所得稅那所得稅費有金額就涉及到退稅問題了對吧 現(xiàn)在我把它沖掉 借:以前年度 貸:所得稅費用 借:利潤分配 貸 :以前年度損益調(diào)整 但老師又說小企業(yè)會計準則,不能用以前年度損益這個科目,但不用又會影響我今年的所得稅費用
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2020-03-30
老師,企業(yè)所得稅年報中期間費用明細表沒有福利費一欄可填,我這個福利費可以填在最下面的其他那一欄嗎
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2020-04-12
老師,幫我看看我的理解是否正確,謝謝。 如果籌建期的開辦費計入“長期待攤費用-開辦費”中,等籌建期結(jié)束后,可以在以后生產(chǎn)經(jīng)營納稅年度應(yīng)該一次性扣除,或者分三年攤銷。 如果籌建期的開辦費計入“管理費用-開辦費”中,先進行所得稅匯算清繳,調(diào)整后的應(yīng)納稅所得額可以在以后生產(chǎn)經(jīng)營納稅年度的5年內(nèi)彌補虧損。
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2016-06-02
申報企業(yè)所得稅年報付銀行轉(zhuǎn)賬的手續(xù)費填在期間費用明細表的財務(wù)費用的哪欄比較合適?這三欄都有人填:1、傭金和手續(xù)費 2、利息收支 3、其他
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2018-05-08
企業(yè)所得稅年報中“期間費用明細表”管理費用中沒有福利費這一項,2017年度發(fā)生的管理費用-福利費5萬多元,如何填寫?
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2018-05-06
企業(yè)所得稅年報中的期間費用明細表-管理費用中的職工薪酬包括哪些?
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2018-05-29
你好,2018所得稅匯算清繳多計費用5547.8元,補交了554.78所得稅,賬務(wù)上怎么處理,謝謝
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2019-05-08
利用本年利潤累計數(shù)算出來的所得稅比第一季度所得稅金額小 還要計提嗎?
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2019-06-14
個人所得稅生產(chǎn)經(jīng)營所得稅申報表b表投資者減除費用金額怎么填,0申報
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2019-03-18
老師請問一下利潤表是負數(shù)不用交企業(yè)所得稅嗎?那種情況下交企業(yè)所得稅
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2019-09-08
所得稅費用哪里為什么要減去330?遞延所得稅資產(chǎn)和負債不是要加上去的嗎?
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2018-04-09
老師,所得稅年報減免所得稅優(yōu)惠明細表和彌補虧損明細表不能同時享用嗎?
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2020-04-27
核定征收企業(yè)所得稅的小型企業(yè),可以適用小型微利企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策么
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2018-01-08