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老師如果在調(diào)當(dāng)你子公司的凈利潤(rùn)的時(shí)候,如果購買日固定資產(chǎn)的公允大于賬面價(jià)值,考慮所得稅確認(rèn)的遞延所得稅負(fù)債對(duì)應(yīng)的所得稅費(fèi)用需要調(diào)減凈利潤(rùn)嗎,如果題目告訴子公司的可辨認(rèn)公允價(jià)值不包括遞延所得稅資產(chǎn)和負(fù)債,應(yīng)購買日確認(rèn)的遞延所得稅資產(chǎn)或負(fù)債,是不是也對(duì)應(yīng)的要調(diào)增子公司可辨認(rèn)凈資產(chǎn)的公允價(jià)值
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2019-10-14
季度所得稅申報(bào)表營(yíng)業(yè)成本項(xiàng)要加上管理費(fèi)用嗎?
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2017-01-06
中國(guó)公民王某2019年1~12月每月收入取得稅前工資,薪金收入10000元,5月取得稅前勞務(wù)報(bào)酬收入25000元,8月取得稅前特許權(quán)使用費(fèi)所得10000元,10月取得稅前福利彩票中將收入26000元,王某本年專項(xiàng)扣除,專項(xiàng)附加扣除和依法確定的其他扣除共計(jì)45000元。假設(shè)不考慮其他因素。 (1)計(jì)算王某年度綜合所得 (2)計(jì)算我們年度綜合所得稅前扣除額合計(jì)數(shù)。 (3)計(jì)算王某年度綜合所得應(yīng)納稅所得額。 (4)計(jì)算王某年度綜合所得應(yīng)納個(gè)人所得稅。 (5)計(jì)算王某偶然所得應(yīng)納個(gè)人所得稅 (6)計(jì)算王某2019年應(yīng)納個(gè)人所得稅
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2020-06-18
企業(yè)所得稅匯算清繳中,銀行的手續(xù)費(fèi)填在期間費(fèi)用的哪里
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2023-05-09
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí) 管理費(fèi)用中的社保,公積金應(yīng)填在期間費(fèi)用的哪里
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2023-05-29
老師,你好!如果提資產(chǎn)減值損失,如借遞延所得稅資產(chǎn)10是貸所得稅費(fèi)用10,還是貸應(yīng)交稅金一應(yīng)交所得稅10.在什么情況下用這兩個(gè)科目?問題2,如果中間提減值,那折舊年限和凈殘值變不變,會(huì)不會(huì)因?yàn)闇p值改變折舊方法?謝謝!
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2020-06-17
你好老師,前面問了一問題,后面自己又不知道該咋處理了,2018年上了一千多的所得稅,因?yàn)檫@個(gè)銀行回單1月份才出來,當(dāng)時(shí)做分錄 借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 然后2019年的利潤(rùn)表里 利潤(rùn)總額是虧的,倒數(shù)第二行所得稅費(fèi)用有個(gè)一千多的金額,這樣凈利潤(rùn)=利潤(rùn)總額-所得稅費(fèi)用 凈利潤(rùn)更是負(fù)數(shù)更小了。 2019年是虧的沒上過所得稅那所得稅費(fèi)有金額就涉及到退稅問題了對(duì)吧 現(xiàn)在我把它沖掉 借:以前年度 貸:所得稅費(fèi)用 借:利潤(rùn)分配 貸 :以前年度損益調(diào)整 但老師又說小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,不能用以前年度損益這個(gè)科目,但不用又會(huì)影響我今年的所得稅費(fèi)用
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2020-03-30
利和股份公司所屬B公司2×18年年初所有者權(quán)益息2 640 000元。本年接受投資30 000元。1-12月累計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額為1 000 000元。1-11月累計(jì)已交所得稅費(fèi)用214 000元,所得稅稅率為25%(假設(shè)沒有納稅調(diào)整因素)。年末按10%提取盈余公積,決定分給投資人利潤(rùn)132 400元。 要求:計(jì)算公司12月份的應(yīng)交所得稅、年末未分配利潤(rùn)和年末有者權(quán)益總額。 收藏
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2021-10-12
你好,2018所得稅匯算清繳多計(jì)費(fèi)用5547.8元,補(bǔ)交了554.78所得稅,賬務(wù)上怎么處理,謝謝
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2019-05-08
利用本年利潤(rùn)累計(jì)數(shù)算出來的所得稅比第一季度所得稅金額小 還要計(jì)提嗎?
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2019-06-14
個(gè)人所得稅生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得稅申報(bào)表b表投資者減除費(fèi)用金額怎么填,0申報(bào)
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2019-03-18
老師請(qǐng)問一下利潤(rùn)表是負(fù)數(shù)不用交企業(yè)所得稅嗎?那種情況下交企業(yè)所得稅
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2019-09-08
所得稅費(fèi)用哪里為什么要減去330?遞延所得稅資產(chǎn)和負(fù)債不是要加上去的嗎?
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2018-04-09
老師,所得稅年報(bào)減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表和彌補(bǔ)虧損明細(xì)表不能同時(shí)享用嗎?
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2020-04-27
核定征收企業(yè)所得稅的小型企業(yè),可以適用小型微利企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策么
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2018-01-08
你好,轉(zhuǎn)讓專利技術(shù)是在個(gè)稅中是屬于特許權(quán)使用費(fèi)所得還是財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得
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2020-10-10
個(gè)人所得稅一直都是零申報(bào),個(gè)人所得稅年度匯算也是零申報(bào)嗎?還是不用報(bào)
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2021-01-29
去年繳納企業(yè)所得稅時(shí),借方把應(yīng)交稅費(fèi)寫成了所得稅費(fèi)用了,今年怎么調(diào)賬
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2023-03-09
自產(chǎn)自銷農(nóng)產(chǎn)品,免征企業(yè)所得稅,意思是不是匯算清繳就不用繳納所得稅了
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2020-05-09
老師,企業(yè)所得稅年報(bào)中期間費(fèi)用明細(xì)表沒有福利費(fèi)一欄可填,我這個(gè)福利費(fèi)可以填在最下面的其他那一欄嗎
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2020-04-12