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老師，銀行存款中的利息費(fèi)用支出需要在企業(yè)所得稅中調(diào)增嗎？
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2019-05-28
老師，稅法規(guī)定新購進(jìn)設(shè)備價(jià)值低于500萬元的允許一次性計(jì)入當(dāng)期成本費(fèi)用，在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)扣除，可是設(shè)備是每個(gè)月折舊的，怎么扣除，這個(gè)規(guī)定是什么意思呢
1/648
2021-08-20
企業(yè)購買的設(shè)備等不超過500萬，允許一次性計(jì)入當(dāng)期成本費(fèi)用，在計(jì)算應(yīng)納稅所得額是扣除，不在分年度計(jì)算折舊，這話怎么理解
1/1917
2019-10-05
某公司共有資金1000萬元，其中長期借款100萬元，年利率10%，每年付息一次，到期一次還本，籌措借款費(fèi)用率2%；按面值發(fā)行債券200萬元，票面利率10%，發(fā)行費(fèi)用率為3%；發(fā)行普通股100股，每股發(fā)行價(jià)7元，第一年支付股利每股1元，發(fā)行費(fèi)用率為2%，預(yù)計(jì)股利增長率為5%。該公司適用所得稅稅率為25%，分別計(jì)算該公司三種融資方式下的資本成本和加權(quán)平均資本成本。（20分）（小數(shù)點(diǎn)后保留2位）
1/2589
2022-06-21
老師這個(gè)題怎么理解單獨(dú)核算的技術(shù)轉(zhuǎn)讓收入700 萬元，與之配比的技術(shù)轉(zhuǎn)讓成本費(fèi)用100 萬元。（6）該企業(yè)技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得應(yīng)調(diào)減的應(yīng)納稅所得額。
1/4052
2020-07-22
老師，問一下，每個(gè)季度單位都會(huì)收到銀行給的存款利息收入，這個(gè)收入是不是在沖減完財(cái)務(wù)費(fèi)用之后如果是費(fèi)用大于收入：就是財(cái)務(wù)費(fèi)用科目借方余額就不用交所得稅，如果收入大于費(fèi)用：財(cái)務(wù)費(fèi)用科目貸方余額就要交企業(yè)所得稅
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2016-03-27
申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候，營業(yè)成本是否包含稅金及財(cái)務(wù)費(fèi)用、管理費(fèi)用？
1/1877
2019-10-09
老師這題分錄我看的不明白 借：資產(chǎn)處罝收益30 貸：無形資產(chǎn)30 借：無形資產(chǎn)一累計(jì)攤銷5 貸：管理費(fèi)用5(30/5*10/12) 借：少數(shù)股東權(quán)益5 貨：少激股益5[ (30-5) x20%] 借：遞延所得稅資產(chǎn)6.25 （問題1 這里我看不懂了是處置了30萬無形資產(chǎn)所以減少所得稅費(fèi)用嗎） 貸：所得稅費(fèi)用6.25[(30 - 5*25%] 借：少數(shù)股東損益1.25 (6.25*20%) （問題2 這里也不明白 這怎么重復(fù)了 上面不是寫了個(gè)一樣分錄5 ） 貸：少數(shù)股東權(quán)益 1.25 1597205495642
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2020-09-21
企業(yè)所得稅月（季）度預(yù)繳申報(bào)表（A類）第一行營業(yè)成本是不是不包括管理費(fèi)用和銷售費(fèi)用
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2020-04-04
老師，所得稅匯算清繳期間費(fèi)用里面的明細(xì)沒有社保這一欄，那就填在其他這一欄嗎？
1/1350
2020-05-08
要求： （1）計(jì)算甲公司2016年度的應(yīng)納稅所得額和應(yīng)交所得稅； （2）計(jì)算甲公司2016年末應(yīng)納稅暫時(shí)性差異余額和可抵扣暫時(shí)性差異余額； （3）計(jì)算甲公司2016年度應(yīng)確認(rèn)的遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債； （4）計(jì)算甲公司2016年度應(yīng)確認(rèn)的所得稅費(fèi)用。 （5）編制甲公司2016年度確認(rèn)所得稅費(fèi)用和遞延所得稅資產(chǎn)及遞延所得稅負(fù)債的會(huì)計(jì)分錄。
1/2571
2020-03-25
（1）計(jì)算甲公司2013年度的應(yīng)納稅所得額和應(yīng)交所得稅。（2）計(jì)算甲公司2013年年末應(yīng)納稅暫時(shí)性差異余額和可抵扣暫時(shí)性差異余額。（3）計(jì)算甲公司2013年年度應(yīng)確認(rèn)的遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債。?（4）計(jì)算甲公司2013年年度應(yīng)確認(rèn)的所得稅費(fèi)用。 (5)編制甲公司2013年年度確認(rèn)所得稅費(fèi)用和遞延所得稅資產(chǎn)及遞延所得稅負(fù)債的會(huì)計(jì)分錄。
1/733
2022-11-01
季度所得稅申報(bào)表中營業(yè)成本是否包含期間費(fèi)用支出？
1/2205
2017-04-17
【資料】甲公司2017年12月25日購買乙公司的設(shè)備兩臺(tái)，不含稅單價(jià)100（單位：萬元，下同），增值稅率17%（注意：2018-5-1由17%降為16%，2019-4-1降為13%）一臺(tái)交付使用，另一臺(tái)準(zhǔn)備出售，都用用異地托收承付結(jié)算。 當(dāng)天，開出銀行匯票給乙公司支付部分貨款80； 2019-5-1用支票115與乙公司辦理結(jié)算； 預(yù)計(jì)殘值為6，預(yù)計(jì)清理費(fèi)2，預(yù)計(jì)使用5年，用直線法提2019年末折舊； 《企業(yè)所得稅法》要求使用年數(shù)總和法計(jì)提折舊； 2019年度利潤總額為1000，會(huì)計(jì)分錄為：借：所得稅費(fèi)用 250 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅250 北京B注冊會(huì)計(jì)師事務(wù)所受托審計(jì)。 要求：會(huì)計(jì)分錄要具體的明細(xì)科目到每項(xiàng) 計(jì)算過程也要寫出來哦 謝謝老師～
1/805
2020-05-07
老師，問個(gè)事情，我們19年度的企業(yè)所得稅匯算清繳中，應(yīng)繳所得稅1000元，已繳納5000元，退回4000元，4000元已沖回應(yīng)交稅費(fèi)的借方，剩下的1000元，現(xiàn)在計(jì)提所得稅費(fèi)用嗎？
1/380
2020-09-23
請問老師，季度所得稅申報(bào)表的主表營業(yè)成本是只填利潤表的營業(yè)成本數(shù)，還是填營業(yè)成本加期間費(fèi)用合計(jì)數(shù)。申報(bào)表沒有期間費(fèi)用選項(xiàng)，只有營業(yè)成本。
2/855
2020-04-16
老師如果在調(diào)當(dāng)你子公司的凈利潤的時(shí)候，如果購買日固定資產(chǎn)的公允大于賬面價(jià)值，考慮所得稅確認(rèn)的遞延所得稅負(fù)債對應(yīng)的所得稅費(fèi)用需要調(diào)減凈利潤嗎，如果題目告訴子公司的可辨認(rèn)公允價(jià)值不包括遞延所得稅資產(chǎn)和負(fù)債，應(yīng)購買日確認(rèn)的遞延所得稅資產(chǎn)或負(fù)債，是不是也對應(yīng)的要調(diào)增子公司可辨認(rèn)凈資產(chǎn)的公允價(jià)值
1/2255
2019-10-14
季度所得稅申報(bào)表營業(yè)成本項(xiàng)要加上管理費(fèi)用嗎？
3/1829
2017-01-06
中國公民王某2019年1～12月每月收入取得稅前工資，薪金收入10000元，5月取得稅前勞務(wù)報(bào)酬收入25000元，8月取得稅前特許權(quán)使用費(fèi)所得10000元，10月取得稅前福利彩票中將收入26000元，王某本年專項(xiàng)扣除，專項(xiàng)附加扣除和依法確定的其他扣除共計(jì)45000元。假設(shè)不考慮其他因素。 (1)計(jì)算王某年度綜合所得 (2)計(jì)算我們年度綜合所得稅前扣除額合計(jì)數(shù)。 (3)計(jì)算王某年度綜合所得應(yīng)納稅所得額。 (4)計(jì)算王某年度綜合所得應(yīng)納個(gè)人所得稅。 (5)計(jì)算王某偶然所得應(yīng)納個(gè)人所得稅 (6)計(jì)算王某2019年應(yīng)納個(gè)人所得稅
1/4369
2020-06-18
企業(yè)所得稅匯算清繳中，銀行的手續(xù)費(fèi)填在期間費(fèi)用的哪里
2/851
2023-05-09