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請問老師，季度所得稅申報表的主表營業(yè)成本是只填利潤表的營業(yè)成本數(shù)，還是填營業(yè)成本加期間費用合計數(shù)。申報表沒有期間費用選項，只有營業(yè)成本。
藍心跡
于2020-04-16 18:38 發(fā)布 ??1109次瀏覽
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玲老師
職稱： 會計師
2020-04-16 18:41
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老師好，請問老師21年第四季度所得稅5千左右，已經(jīng)計提，但沒有付款，我們是新開企業(yè)就是第四季度申報了所得稅，我們不能在季度10月～12月季度所得稅申報表第14欄，填寫計提的金額對嗎
季度所得稅申報表有一附表，是填不征稅和免稅收入的，在做季度申報的時候若企業(yè)有免稅和不征稅的情況，要不要做專項申報
我今天發(fā)現(xiàn)一季度所得稅季度申報表與企業(yè)財務(wù)報表不相符，我一季度所得稅申報表是零申報的，賬務(wù)實際虧損額是206萬，我該怎么辦？現(xiàn)在更正申報可以嗎？
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藍心跡 追問
2020-04-16 18:47
玲老師 解答
2020-04-16 18:58