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公司是大型機(jī)器的，首期預(yù)付款客戶(hù)要求開(kāi)票，并已交稅，收款賬務(wù)上做的是預(yù)收處理，在做匯算清繳時(shí)需要把已開(kāi)票的預(yù)收款項(xiàng)調(diào)整為收入嗎
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2019-04-10
我已經(jīng)轉(zhuǎn)到未交增值稅了7月申報(bào)后正常如果銀行扣款的話(huà)是借：應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅 貸：銀行存款 現(xiàn)在因?yàn)橛卸惪鼐W(wǎng)上枝術(shù)維護(hù)費(fèi)可以抵扣，所以本月申報(bào)后不用扣款，借：應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅 貸：管理費(fèi)用？？
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2018-07-04
當(dāng)月應(yīng)交未交增值稅稅額問(wèn)題 老師是不是一般納稅人。當(dāng)月有營(yíng)業(yè)收入并已經(jīng)做了會(huì)計(jì)分錄 都是需要先要 1：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 然后再進(jìn)行第二個(gè)會(huì)計(jì)分錄 2：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸 :應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 不能省了第一步？直接做第二步的分錄？
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2021-02-04
之前開(kāi)錯(cuò)稅率作廢一張專(zhuān)票（款已扣），借：應(yīng)交稅費(fèi)582 貸：銀行存款582這個(gè)季度不用交增值稅轉(zhuǎn)出借：應(yīng)交稅費(fèi)2100 貸：營(yíng)業(yè)外收入2100計(jì)提企業(yè)所得稅借：所得稅費(fèi)用2300 貸：應(yīng)交稅費(fèi)2300。負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)，這一欄填多少？
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2020-07-03
小規(guī)模公司去年收一筆咨詢(xún)費(fèi)已記收入。分錄是：借銀行存款1 貸主營(yíng)業(yè)收入0.9，應(yīng)交稅金-未交增值稅0.1，因免交增值稅同時(shí)借記：應(yīng)交稅金-未交增值稅1 貸營(yíng)業(yè)外收入1 現(xiàn)在退回1萬(wàn)咨詢(xún)費(fèi)，應(yīng)該怎么寫(xiě)分錄？
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2021-04-01
如果貨車(chē)的車(chē)船稅交 強(qiáng)制險(xiǎn)的時(shí)候，已經(jīng)代繳，我在電子稅務(wù)局就不用申報(bào)了是吧老師，做賬的時(shí)候是計(jì)提借 稅金及附加 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交車(chē)船稅 繳費(fèi)分錄是 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交車(chē)船稅 貸銀行存款 對(duì)嗎老師
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2022-10-11
我公司原為綜合保稅區(qū)內(nèi)一般納稅人試點(diǎn)企業(yè)，因涉及消費(fèi)稅重復(fù)征稅，準(zhǔn)備重新注冊(cè)一家不是一般納稅人試點(diǎn)企業(yè)的公司，請(qǐng)問(wèn)辦理稅務(wù)登記時(shí)是選小規(guī)模還是一般納稅人？
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2020-01-10
目前進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)，還沒(méi)有交增值稅。因此還有金稅盤(pán)的減免款480元表四已填報(bào)，但主表還沒(méi)有顯示。這筆金額只能吊在應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅中不用結(jié)平吧
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2019-01-03
外籍人士來(lái)我國(guó)演講，所得的酬勞我已經(jīng)在稅務(wù)交過(guò)增值稅和附加稅了，還要交一筆個(gè)稅，個(gè)稅是按照什么來(lái)交？是扣除標(biāo)準(zhǔn)4800變?yōu)?000元，其他跟新稅制一樣嗎？
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2018-11-28
預(yù)繳的所得稅已交費(fèi)：借：所得稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅；借：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 貸：銀行；結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候：借：本年利潤(rùn) 貸；企業(yè)所得稅；當(dāng)全年利潤(rùn)是負(fù)值的話(huà)，該怎么走分錄？
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2019-03-15
老師，我有一海航財(cái)務(wù)公司的電子承兌到期了，提交了提示付款已經(jīng)十多天了，但是狀態(tài)一直顯示：待期內(nèi)提示付款。想提交追索卻提交不了。請(qǐng)問(wèn)這該怎么辦
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2019-09-05
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下，以前年度所得稅多提了。今年調(diào)整借應(yīng)交稅費(fèi)所得稅，貸未分配利潤(rùn)。提了之后應(yīng)交稅費(fèi)一直有余額怎么處理？已經(jīng)交了所得稅，只是少提了。
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2020-01-06
我們公司老板，不給銀行對(duì)賬單和回單，交的社保五險(xiǎn)一金怎樣知道有沒(méi)有交上？如果他沒(méi)有給交我這邊應(yīng)該計(jì)算個(gè)稅的時(shí)候已經(jīng)減去五險(xiǎn)一金了，這樣怎么辦？
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2018-05-08
公司在今年被稅局查到2016年有進(jìn)項(xiàng)票是買(mǎi)來(lái)的，被查到要補(bǔ)交10萬(wàn)的增值稅，這筆稅是在今年5月份補(bǔ)交的，但是2016年的匯算清繳已經(jīng)做了，如何做補(bǔ)交稅的分錄？
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2017-06-29
老師你好，請(qǐng)問(wèn)一下我們公司第一季度沒(méi)有交所得稅，現(xiàn)在1—6月份已經(jīng)開(kāi)票收入有500多萬(wàn)了，這個(gè)所得稅預(yù)交要預(yù)交多少個(gè)點(diǎn)呢才合適，才能達(dá)到建筑業(yè)的稅負(fù)
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2021-07-05
老師：因稅務(wù)稽查我們的供應(yīng)商懷疑是虛開(kāi)發(fā)票，現(xiàn)在我們已抵扣，需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。除了做：借：應(yīng)交稅金一進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 貸：應(yīng)交稅金一未交稅金 分錄，還要什么分錄？
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2021-12-15
4.1后開(kāi)16%的票開(kāi)十幾萬(wàn)有沒(méi)有關(guān)系啊，合同簽定的是月結(jié)，貨已于4.1前都已發(fā)出，因涉及到付款交稅的問(wèn)題上個(gè)月開(kāi)了部份，還有十幾萬(wàn)沒(méi)開(kāi)
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2019-04-17
你好，我有一張進(jìn)項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票，原正數(shù)發(fā)票已經(jīng)抵扣的，這個(gè)負(fù)數(shù)發(fā)票在報(bào)稅時(shí)已經(jīng)補(bǔ)交稅款，但是但是我賬上還沒(méi)有做，請(qǐng)問(wèn)我要怎么做，分錄
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2018-06-27
老師:請(qǐng)問(wèn)如果公司的注冊(cè)資本為50萬(wàn)，公司已收齊，等公司覺(jué)得50萬(wàn)也已夠周轉(zhuǎn)，后面的收入要分回給股東，是不是要交企業(yè)所得稅及個(gè)稅呀
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2020-02-20
新開(kāi)一家物業(yè)公司 銀行賬戶(hù)一類(lèi)的還沒(méi)辦好 現(xiàn)在已經(jīng)開(kāi)始收到預(yù)交管理費(fèi)且有相關(guān)的支出(9月開(kāi)始)現(xiàn)在已12月 要怎么處理這些數(shù)？
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2017-12-19