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增值稅申報(bào)表期初未交稅額為負(fù)，期末稅額已抵扣掉，為什么本期應(yīng)補(bǔ)稅額沒有扣掉 增值稅25行為負(fù)數(shù)，怎么處理 增值稅申報(bào)表期初未交稅額為負(fù)，期末稅額已抵扣掉，為什么本期應(yīng)補(bǔ)稅額沒有扣掉 求解決方法
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2022-06-01
老師，我想問下關(guān)于應(yīng)交增值稅多交部分上月已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)，下月交增值稅的時候怎么充繳呢？賬務(wù)處理怎么做呢？
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2021-03-10
上季度預(yù)交稅款后代開專票后做廢，稅款未退，本季代開專票，抵了前預(yù)交稅款，季度末增值稅申報(bào)表未帶出來預(yù)交稅款?怎么申報(bào)
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2019-04-11
增值稅未申報(bào)未比對怎么處理
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2021-07-03
匯算清繳時增加了一筆去年的未開票收入，那么增值稅需要補(bǔ)交嗎？可以用留抵稅額來抵扣嗎？怎么填增值稅報(bào)表？
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2020-05-08
甲公司于2021年3月5日向乙公司銷售一批產(chǎn)品，增值稅稅率為13%，按價目表標(biāo)明的價格計(jì)算，金額為40000元，由于是成批銷售，甲公司給乙公司10%的商業(yè)折扣。要求：編制收到貨款時的會計(jì)分錄；
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2023-03-23
收到代理出口貨物證明怎么入賬，申報(bào)增值稅時全部金額填入免稅銷售額欄次，沒有體現(xiàn)增值稅額，入賬還需貸未交增值稅嗎？
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2018-05-31
月未轉(zhuǎn)出未交增值稅=本期銷項(xiàng)稅額+本期進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出金額-本期進(jìn)項(xiàng)稅額-上期留抵稅額 對嗎？
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2024-04-11
老師：收到未開票的收入，需要去國、地稅預(yù)交稅款嗎，如果預(yù)交2%的預(yù)交增值稅 我怎么做分錄
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2017-06-30
應(yīng)交稅費(fèi)這個專用賬本結(jié)轉(zhuǎn)該怎么登，應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅是另外在寫一個三欄式賬頁嗎
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2019-03-27
下面這張電子交款憑證都出來了，為什么上面的記賬憑證還是掛應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅呢
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2019-03-05
進(jìn)項(xiàng)稅額借方余額58310.4減免稅借方1150.00進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出借方36182.76轉(zhuǎn)出未交未交增值稅借方41529.82銷項(xiàng)稅額貸方101288.41，根據(jù)這些余額計(jì)算本月需交的增值稅計(jì)算公式，這幾個數(shù)字之間的勾稽關(guān)系是怎樣的
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2018-03-31
您好老師：我是菜鳥一個，想請問老師關(guān)于收到增值稅普通發(fā)票和電子普通發(fā)票對公司來說能抵扣嗎？謝謝！
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2019-08-28
發(fā)現(xiàn)公司2021年7月計(jì)提增值稅的的時候分錄沒有錯，然后2021年8月繳納增值稅的時候，對方當(dāng)時入錯賬了，對方的分錄是這樣的：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 貸：銀行存款 ，這樣就導(dǎo)致我看對方交接給我的年初數(shù)據(jù)里面，應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸方就多了這個金額，但是對方年度又把2021年都的銷項(xiàng)稅額的那個余額都調(diào)整為了0。然后這是我做的調(diào)賬分錄，麻煩你那邊看下可以不：借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 貸：以前年度損益調(diào)整
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2022-04-27
請教老師，小規(guī)模納稅人從事不動產(chǎn)租賃，開5%普票，季度收入未超過45萬免交增值稅，請問免交的增值稅是轉(zhuǎn)入到營業(yè)外收入嗎？
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2022-07-09
請問這個全年應(yīng)交增值稅，已交增值稅應(yīng)該怎么填
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2021-03-28
本年應(yīng)交增值稅是多少本年已交增值稅、本年應(yīng)交增值稅分別是多少？
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2017-03-08
老師，我上個月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅：（出現(xiàn)留底情況） 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)）6500 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出多交增值稅 500 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)）7000 我本月銷項(xiàng)稅是1500元，進(jìn)項(xiàng)稅是1200，上月留底500 是不是本月結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)）1500 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅--轉(zhuǎn)出多交增值稅300 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅）1200 這樣做呀？
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2023-09-11
增值稅小規(guī)模納稅人，月銷售額未超過10萬元（以1個季度為1個納稅期的，季度銷售額未超過30萬元，以下稱免稅標(biāo)準(zhǔn)）免征增值稅，如果開具的是增值稅專用發(fā)票，無論金額大小，均需交稅。那如果我是開的增值稅普通發(fā)票，是不是就不用交稅了？
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2019-12-19
接手一家增值稅一般納稅人，19年1月開始做賬，發(fā)現(xiàn)增值稅申報(bào)表上的12月底留抵余額是9000，資產(chǎn)負(fù)債表上12月底應(yīng)交增值稅未交余額是-1800，差額8200，該怎么調(diào)賬？
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2019-02-18