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接手一家增值稅一般納稅人，19年1月開(kāi)始做賬，發(fā)現(xiàn)增值稅申報(bào)表上的12月底留抵余額是9000，資產(chǎn)負(fù)債表上12月底應(yīng)交增值稅未交余額是-1800，差額8200，該怎么調(diào)賬？

徐璐老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-02-18 15:34

你先要進(jìn)行查賬，看問(wèn)題是出在哪兒，才知道改怎么處理。

yoga小象追問(wèn)

2019-02-18 15:41

前面做賬錯(cuò)誤沒(méi)調(diào)整累計(jì)下來(lái)的

徐璐老師解答

2019-02-19 13:39

如果是前期賬務(wù)處理錯(cuò)誤導(dǎo)致的，找到錯(cuò)誤分錄進(jìn)行沖紅，然后再按正確的進(jìn)行處理。

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