郭郭 追問

2020-05-08 12:56

在增值稅哪個表里填？麻煩說的詳細點

樸老師 解答

2020-05-08 13:00

就是增值稅的未開票收入里面申報就行了

郭郭 追問

2020-05-08 13:02

為什么不用納稅檢查調(diào)整銷售額

樸老師 解答

2020-05-08 13:04

可以用，看你習(xí)慣就可以了

郭郭 追問

2020-05-08 13:07

如果這筆收入在匯算清繳后又要開票的話，我在未開票收入那再填個負數(shù)就行是吧

樸老師 解答

2020-05-08 13:08

嗯，是的，然后再開票，按照開票的做收入申報

郭郭 追問

2020-05-08 13:11

調(diào)增收入后用以前年度損益這個科目坐在5月份的憑證里。然后去年的報表和去年的憑證就不用改了是嗎？

樸老師 解答

2020-05-08 13:12

嗯，是的，用了以前年度損益調(diào)整了

郭郭 追問

2020-05-08 13:15

去年的報表不改的話，那就和財務(wù)年報的收入數(shù)不一樣了。這樣可以嗎

樸老師 解答

2020-05-08 13:16

沒事，這個你沒關(guān)系的

郭郭 追問

2020-05-08 13:24

我剛才試驗了一下，假設(shè)本月進項額為0，然后把這筆收入填在未開票收入和納稅檢查收入那里，結(jié)果最后的留抵稅額是不一樣的

樸老師 解答

2020-05-08 13:27

你如果去年的你可以放在納稅檢查那里