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減免的增值稅需要繳納所得稅嗎？發(fā)票上的稅率是免稅？如果需要交所得稅，是收入乘稅率還是收入拆分出稅額來。因為免增值稅所以發(fā)票上的金額是純收入
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2017-10-17
上月買的稅盤，借管理費用開辦費，貸庫存現金，那這個月抵稅，借應交稅費應交增值稅減免稅，貸管理費用？摘要寫什么
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2017-09-25
老師，您好。稅控盤抵扣時，我4月份抵扣時做借管理費用280貸銀行存款280 4月結轉時借本年利潤280 貸管理費用280 5月抵扣時借應交增值稅減免稅280貸管理費用 280 結轉時借管理費用280貸本年利潤280 我這分錄做的對么
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2020-07-08
請問我6月份報給購物員購買稅控盤設備480.，借管理費用 貸銀行存款 然后7月份申報6余份的時候，想全額抵免，填申報表四和主表，然后可以在七月份再做賬分錄借應交稅費～應交增值稅減免稅款 貸管理費用嗎，這個管理費用是在跨月才沖減的
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2019-07-11
年底我們小規(guī)模的，一個月沒有幾筆業(yè)務的，年底要做些什么報表呢，還有一個是稅控盤的，發(fā)生的時候做，借：管理費用 貸：現金 因為我們一直沒有增值稅要交，季度都沒有到9萬，先掛著，申報表是要有增值稅要交的時候填嗎，還是做進去了就要填呢，等有增值稅抵扣的時候再做，借應交稅費-增值稅減免稅額，貸：管理費用，可以嗎，申報表什么時候填呢
1/877
2017-12-01
老師你好，小規(guī)模納稅人12月銷售含稅收入30萬，一個季度10-12月銷售額也是30萬，那么這個屬于增值稅減免稅范圍嗎
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2020-01-01
去年的增值稅減免稅款計入了未交增值稅，所以今年的應交稅費貸方有余額，現在要怎么做賬務處理調整過來？
1/1866
2019-04-26
小規(guī)模納稅人向農戶采購農副產品有什么辦法可以減免增值稅專票稅費
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2021-06-11
購買金稅盤有關進項稅減免我做的分錄是 借管理費用，貸銀行存款 借應交稅費應交增值稅減免稅款，貸管理費用 請問這樣對嗎？ 另外問，應交稅費減免稅款這個科目余額一直在借方，這個怎么處理？
1/1488
2019-08-09
支付支付開票維護費時分錄， 　　借：管理費用 280 　　　　貸：銀行存款/現金 280 申報時本期應交稅額為0 只填寫附表四和增值稅減免稅申報表，本期無抵減下面這個分錄還要寫嗎？ 抵減增值稅稅額， 　　借：應交稅費——應交增值稅（減免稅款） 280 借：管理費用 -280
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2020-05-13
老師，我家是小規(guī)模的餐飲公司，餐飲住宿免增值稅，專票免嗎？如果餐飲行業(yè)也開了賣酒的普通發(fā)票，那要不要交增值稅呢？小規(guī)模不含稅收入30萬免增值稅，這個30萬不含稅收入包括餐飲住宿的銷售額嗎？
1/1120
2020-05-25
郭老師您好，請問您，購買稅控設備及稅控維護費480是通過應交稅費-應交增值稅-減免稅款核算吧？那轉出未交增值稅包括減免稅款的金額嗎？應交稅費-應交增值稅-減免稅款，月末用結轉嗎？還是年末結轉就行？
2/958
2019-12-07
郭老師您好，請問您，購買稅控設備及稅控維護費480是通過應交稅費-應交增值稅-減免稅款核算吧？那轉出未交增值稅包括減免稅款的金額嗎？應交稅費-應交增值稅-減免稅款，月末用結轉嗎？還是年末結轉就行？
2/981
2019-12-07
我想問問。小規(guī)模這個季度不用交稅，增值稅申報表中減免稅申報明細 還需要填嗎 我這不填他們顯示不通過 ?老師我們開的普票，1%開的，
1/24
2022-04-13
你好，問下什么情況下，銷售商品收入，貸方用到應交稅費應交增值稅減免稅額
1/323
2019-05-24
這個稅控設備沒有說取得專票可以抵扣進項？還要做借:應交稅費應交增值稅減免稅額，貸:管理費用？
2/343
2020-02-12
小規(guī)模這個季度不用交稅，增值稅申報表中減免稅申報明細 還需要填嗎 我這不填他們顯示不通過
1/228
2022-04-13
老師我公司上期銷售發(fā)票誤開成免稅的了，這期紅沖掉，在申報增值稅減免稅明細的時候，免稅收入為開票金額負數，免稅額系統(tǒng)提示不能填負數，該怎么填報？ 系統(tǒng)不能填負數沖銷上期
1/1787
2020-01-12
老師去年的金稅盤賬做了抵減，借管理費用 貸銀行存款 借應交稅費應交增值稅減免稅額 貸管理費用負數這兩筆一張憑證做了。實際沒抵減的。那我今年怎么做分錄，現在要抵減了。申報表起初余額280。之前有個老師說借管理費用 貸應交稅費應交增值稅減免稅額，抵減了做借應交稅費應交增值稅減免稅額 貸管理費用對嗎
5/872
2022-04-13
老師你好，我增值稅進賬抵扣不夠，少一分錢，然后我填寫了金稅盤480抵扣要繳納的一分錢的主稅，這筆分錄是不是這樣做 借管理費用貸庫存現金 借應交稅費應交增值稅減免稅 貸管理費用
1/621
2018-12-11