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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-12-07 18:38

是的
不包含了,減去減免的再結(jié)轉(zhuǎn)
借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款
月末年末結(jié)轉(zhuǎn)都可以

煙花懿冷 追問

2019-12-07 18:50

您看應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)=銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)+進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出-減免稅款,對(duì)嗎?這樣的話,減免稅款就有借方余額,然后月末或年末再,借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款,對(duì)嗎?

郭老師 解答

2019-12-07 18:58

你好,對(duì)的,

煙花懿冷 追問

2019-12-07 19:04

然后年末還要結(jié)平增值稅各科目對(duì)嗎?原來(lái)借方余額做貸方,原來(lái)貸方余額做借方,應(yīng)該是平的,您看對(duì)嗎?年末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅各科目分錄您發(fā)我一下好嗎?謝謝

郭老師 解答

2019-12-07 19:41

月末結(jié)轉(zhuǎn)了,年末就不用結(jié)轉(zhuǎn)了
是的
借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)
貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)

煙花懿冷 追問

2019-12-07 19:45

您看是進(jìn)項(xiàng)、銷項(xiàng)、減免稅等都結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎?然后轉(zhuǎn)出未交增值稅又怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢?我理解是結(jié)平增值稅各科目,做余額方向的相反方向?qū)幔?/p>

郭老師 解答

2019-12-07 19:48

需要交增值稅,借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
這個(gè)就是銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)-減免稅款+進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

煙花懿冷 追問

2019-12-07 19:52

郭老師,我平時(shí)只做交增值稅的結(jié)轉(zhuǎn)分錄交增值稅,沒結(jié)轉(zhuǎn)過其他,年末就要結(jié)轉(zhuǎn)了對(duì)吧,增值稅各科目年末都要沒有余額對(duì)嗎?年末結(jié)轉(zhuǎn)就是做余額方向方向的對(duì)嗎?

郭老師 解答

2019-12-07 19:53

是的
進(jìn)項(xiàng),銷項(xiàng),進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,減免稅款都要結(jié)轉(zhuǎn)的沒有余額
是的,相反方向

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你好,你繳納了稅款就沒有余額了
2018-01-25 15:01:31
你好,未交增值稅轉(zhuǎn)出是 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 如果是多交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多繳增值稅
2020-02-18 23:11:26
上述的會(huì)計(jì)處理完全正確。
2019-09-11 16:49:25
您好,應(yīng)該減免的時(shí)候,借減免稅款借管理費(fèi)用負(fù)數(shù),結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候,借轉(zhuǎn)出未交增值稅貸減免稅款,
2019-02-22 21:08:27
您好,轉(zhuǎn)出未交增值稅兩者是一致的
2019-03-15 13:47:08
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