學(xué)堂用戶_ph871729 追問

2020-07-08 21:25

老師，那么，我現(xiàn)在報利潤表時，凈利潤差了560，我估計就是管理費用，或是本年利潤，這塊差的，我怎么辦啊老師

學(xué)堂用戶_ph871729 追問

2020-07-08 21:26

因為我這很簡單，沒有別的

學(xué)堂用戶_ph871729 追問

2020-07-08 21:29

我6月的余額本年利潤是負26383.34    我報表是負的26942.34    老師麻煩幫我分析一下我錯在那啊

鄒老師 解答

2020-07-08 21:35

你好，凈利潤差了560，稅控盤發(fā)生額280，那說明原因就在這里
是不是你單位的財務(wù)軟件無法識別管理費用貸方發(fā)生額造成的？如果是，你可以在減免的時候計入管理費用借方負數(shù)核算

學(xué)堂用戶_ph871729 追問

2020-07-08 21:40

老師我沒聽明白，我這是給別人代賬，自己用表格做的，我的這倆個數(shù)哪個是正確的的，我有點蒙了，老師您在說明白點吧，感謝

學(xué)堂用戶_ph871729 追問

2020-07-08 21:41

我也是才開始做，老師幫幫我

學(xué)堂用戶_ph871729 追問

2020-07-08 21:53

老師您在詳細說說好嗎

鄒老師 解答

2020-07-08 22:15

你好，凈利潤差了560，稅控盤發(fā)生額280，那說明原因就在這里
是不是你單位的財務(wù)軟件無法識別管理費用貸方發(fā)生額造成的？如果是，你可以在減免的時候計入管理費用借方負數(shù)核算
用表格做賬，就需要檢查是不是報表數(shù)據(jù)編制 計算錯誤導(dǎo)致了差額560（是稅控盤費用金額的2倍）