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現(xiàn)有一張進(jìn)項(xiàng)專票上稅額是3萬(wàn)，但我這個(gè)月的銷項(xiàng)稅額是2萬(wàn)，可以只使用抵扣稅額的2萬(wàn)么？剩1萬(wàn)留著以后抵扣用。
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2019-12-15
老師，您好，公司是進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，現(xiàn)在都是認(rèn)證多少就抵多少，現(xiàn)在是認(rèn)多了，我能留到下個(gè)月抵嗎，會(huì)不會(huì)有什么對(duì)不上的
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2021-01-06
請(qǐng)問(wèn)老師前期輔導(dǎo)期預(yù)繳的增值稅沒(méi)抵減完，留到本期可以繼續(xù)抵減，那怎么填增值稅申報(bào)表呢？這幾個(gè)表哪個(gè)填的正確呢？
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2020-01-07
老師你好，一般納稅人，本月銷項(xiàng)稅額20萬(wàn)，進(jìn)項(xiàng)票勾選認(rèn)證40萬(wàn)，本月不交增值稅，進(jìn)項(xiàng)稅額留底20萬(wàn)(20=40-20)，留底額20萬(wàn)進(jìn)項(xiàng)稅，能到下個(gè)月抵扣嗎
1/540
2020-12-08
剛成立公司由于購(gòu)買固定資產(chǎn)，進(jìn)項(xiàng)很大，一直可以留抵到明年，但是本月我銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)，但是留底又很大，月底我還做轉(zhuǎn)出未交增值稅這一分錄嗎
1/1332
2015-12-28
我公司準(zhǔn)備轉(zhuǎn)為小規(guī)模納稅人，但存在留底的進(jìn)項(xiàng)增值稅，以及還未認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)票，轉(zhuǎn)為小規(guī)模后，這些進(jìn)項(xiàng)稅會(huì)怎么樣？還會(huì)繼續(xù)留底或者認(rèn)證抵扣嗎？
1/868
2018-12-10
原來(lái)賬上有留底稅額9萬(wàn)多，這個(gè)月銷項(xiàng)稅有195,000，那這個(gè)留底稅額怎么用？是要做分錄嗎？還是直接在納稅申報(bào)里面抵扣？具體在納稅申報(bào)表里面怎么做？
1/1254
2019-07-11
新注冊(cè)企業(yè)購(gòu)買的稅盤和交了一年的維護(hù)費(fèi)用，是不是可以全額抵稅的？如果可以會(huì)計(jì)分錄怎么做？最后的進(jìn)項(xiàng)稅是不是要放到留抵稅金？
1/423
2019-03-08
老師，我們上月有留抵5800，本月銷項(xiàng)7100，請(qǐng)問(wèn)本月要如何轉(zhuǎn)出未交增值稅，分錄要怎么做
1/731
2015-08-06
計(jì)算城建稅是按銷項(xiàng)稅額減進(jìn)項(xiàng)稅的余額算的？還是要再減留抵稅額實(shí)際交的增值稅算？
1/1435
2019-09-01
當(dāng)月銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 應(yīng)該是交稅的 但是增值稅報(bào)表上有上期留抵 就把應(yīng)交增值稅抵沒(méi)了 這個(gè)實(shí)操分錄怎么寫(xiě) 相反又如何
1/305
2022-02-21
老師，我是小規(guī)模納稅人，上季度有紅沖發(fā)票未抵減完，本季度我已先據(jù)實(shí)交稅，留以后抵減，資產(chǎn)負(fù)債表里應(yīng)交稅費(fèi)如何填寫(xiě)？
1/526
2020-07-14
進(jìn)項(xiàng)比銷項(xiàng)多，可不可以當(dāng)月申報(bào)增值稅就把銷項(xiàng)抵扣完，剩下就留下月抵扣，如果可以那么多余的進(jìn)項(xiàng)要做帳體現(xiàn)出來(lái)嗎？
1/1214
2018-10-15
老師，您好！之前未抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅我都轉(zhuǎn)到了應(yīng)交增值稅-未交增值稅科目了，現(xiàn)在收到稅務(wù)局的留抵退稅，財(cái)務(wù)要怎么做賬??？
1/540
2022-04-28
黃色部分是要計(jì)算的，我算出來(lái)是一月應(yīng)交增值稅1293.103，還差9741.379的進(jìn)項(xiàng)稅需要留以后抵扣2月應(yīng)交增值稅1551.724，還差12241.379的進(jìn)項(xiàng)稅需要留以后抵扣，像這種，第一個(gè)月認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅不夠時(shí)，第二個(gè)月是不是要先把前一個(gè)月差的抵扣之后再算當(dāng)月抵扣稅額的，第二個(gè)月還是不夠抵扣時(shí)，第三個(gè)月先抵扣前面的累計(jì)額，再抵第三個(gè)月當(dāng)月的，是這么理解和操作嗎？
1/393
2018-07-23
老師，我們是小規(guī)模，本季度未超過(guò)9萬(wàn)，沒(méi)有稅。我的購(gòu)金稅盤抵減增值稅的表填了820.留到以后再抵。期末余額寫(xiě)了820對(duì)嗎？
2/582
2017-01-10
老師，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)季度買了稅控盤及稅控服務(wù)費(fèi)，但是這個(gè)季度沒(méi)有任何銷售收入。 可以把稅控盤的抵稅而留抵到下幾期嗎？
1/562
2018-10-20
當(dāng)月付款的專用票，是當(dāng)月必須認(rèn)證嘛，新辦企業(yè)幾個(gè)月了，一直沒(méi)有收入開(kāi)票，他留抵的進(jìn)項(xiàng)稅可以一直結(jié)轉(zhuǎn)到以后抵扣嘛
1/727
2017-06-15
生產(chǎn)型出口企業(yè)，有內(nèi)銷也有外銷，如果這個(gè)月沒(méi)有留抵進(jìn)項(xiàng)，需要繳納增值稅，那還需要做出口抵減內(nèi)銷應(yīng)納稅額分錄嗎？
1/2391
2019-12-19
老師，如果我這個(gè)月收到一張可以抵進(jìn)項(xiàng)的專票，為了稅負(fù)率，我想留到下個(gè)月再抵，請(qǐng)問(wèn)應(yīng)該怎么做帳？能舉個(gè)例子講講嘛？
4/541
2022-04-05