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上月購(gòu)買稅控設(shè)備480可以全額抵扣，做了分錄 借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-減免稅額 貸 現(xiàn)金。但本月報(bào)稅的進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)無法抵扣，留抵的話具體會(huì)計(jì)分錄怎么做？
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2018-06-14
因?yàn)轲B(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)率公司交納部分的調(diào)整，本月應(yīng)支付的費(fèi)用沖抵了。這個(gè)要怎么做會(huì)計(jì)分錄??？沖抵后還剩了些錢不退回賬戶留著下月繼續(xù)沖抵。
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2018-11-29
房地產(chǎn)銷售的是個(gè)人，開的是普票，在開發(fā)階段取得是專票，然后認(rèn)證留抵，銷售階段，開普票，預(yù)交增值稅，最后能用銷項(xiàng)稅額抵扣進(jìn)賬稅額嘛？怎么抵扣呢
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2019-06-19
金稅盤的技術(shù)服務(wù)費(fèi)可以全額抵扣，在申報(bào)表的附表仨咋么填寫，主表咋樣填寫，填咋哪里?還有本月是留抵的不用交稅，那個(gè)服務(wù)費(fèi)抵扣也可以填嗎？
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2018-09-06
手里有個(gè)工程，那邊會(huì)計(jì)說增值稅只能抵扣百分之六十，剩下的用普票。有點(diǎn)不懂，增值稅只要有留底不都能抵扣嗎？為什么只能抵扣60？增值稅也有稅負(fù)？？？？
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2018-07-16
老師，我發(fā)票沒有認(rèn)證，是做應(yīng)交增值稅-進(jìn)待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅，如果我認(rèn)證了，是從待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅，但是，如果抵不完的，就是有留底的，怎么做呢
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2018-12-27
一月份簡(jiǎn)易計(jì)稅交多了，跟稅務(wù)局商量后，通過預(yù)交增值稅進(jìn)行留抵抵扣，多交的這部分該怎么賬務(wù)處理，在沒抵完之前發(fā)生的簡(jiǎn)易計(jì)稅怎么賬務(wù)處理？
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2020-04-27
老師你好，如果當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)，當(dāng)月抵減10%沒有抵減，留著下月抵減？月末還用做，借：應(yīng)交稅--未交增值稅 貸：其他收益嗎。麻煩老師解答一下，謝謝
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2019-08-16
老師，我們是小規(guī)模，本季度未超過9萬(wàn)，沒有稅。我的購(gòu)金稅盤抵減增值稅的表填了820.留到以后再抵。期末余額寫了820對(duì)嗎？
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2017-01-10
老師，請(qǐng)問這個(gè)季度買了稅控盤及稅控服務(wù)費(fèi)，但是這個(gè)季度沒有任何銷售收入。 可以把稅控盤的抵稅而留抵到下幾期嗎？
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2018-10-20
當(dāng)月付款的專用票，是當(dāng)月必須認(rèn)證嘛，新辦企業(yè)幾個(gè)月了，一直沒有收入開票，他留抵的進(jìn)項(xiàng)稅可以一直結(jié)轉(zhuǎn)到以后抵扣嘛
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2017-06-15
生產(chǎn)型出口企業(yè)，有內(nèi)銷也有外銷，如果這個(gè)月沒有留抵進(jìn)項(xiàng)，需要繳納增值稅，那還需要做出口抵減內(nèi)銷應(yīng)納稅額分錄嗎？
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2019-12-19
老師，我們公司購(gòu)買的辦公房產(chǎn)。今年是第二年，第二年抵扣進(jìn)項(xiàng)，是直接抵扣稅金。還是可以轉(zhuǎn)入進(jìn)項(xiàng)稅額，可以作留底進(jìn)項(xiàng)。
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2019-10-22
老師，有農(nóng)產(chǎn)品計(jì)算扣除的，當(dāng)期銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)已為負(fù)時(shí)，這個(gè)計(jì)算扣除沒法在下期抵減嗎？從申報(bào)表看是沒累計(jì)入期未留抵的
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2021-01-30
老師，如果我這個(gè)月收到一張可以抵進(jìn)項(xiàng)的專票，為了稅負(fù)率，我想留到下個(gè)月再抵，請(qǐng)問應(yīng)該怎么做帳？能舉個(gè)例子講講嘛？
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2022-04-05
請(qǐng)問一下，1月份收到專用發(fā)票，由于一月份享受了稅局免征增值稅政策，專用發(fā)票不能留抵也不能抵扣，分錄要怎么做呢
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2020-05-22
老師，公司成立一年多了，一直留有未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅，不用交增值稅。到12月都有20萬(wàn)待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅了，這種情況會(huì)被稅務(wù)盯嗎？
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2019-01-10
勾選認(rèn)證系統(tǒng)打印出來的申報(bào)抵扣統(tǒng)計(jì)表是做什么用的？是跟當(dāng)期抵扣聯(lián)放在一起留存就可以了嗎？做賬用不上這個(gè)吧？
1/2366
2019-06-05
老師，我上期留底稅額為10萬(wàn)，本期按照稅負(fù)率應(yīng)該交3萬(wàn)的稅，但現(xiàn)在留底稅額抵扣后應(yīng)交稅費(fèi)為零，納稅申報(bào)表應(yīng)該怎么填才可以交3萬(wàn)的稅？
1/305
2019-10-21
一般納稅人進(jìn)行增值稅納稅申報(bào)，上個(gè)月納稅申報(bào)表留底稅額三萬(wàn)多，為什么這個(gè)月填寫申報(bào)表的時(shí)候上期留抵稅額欄為零而且灰色不允許自填？
1/1804
2019-03-05