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老師 小規(guī)模代開了專票 交的稅款是用：應交稅費——應交增值稅 這個分錄嗎？ 計提附加稅分錄 借 ：稅金及附加 貸：應交稅費——城建稅 （沒有教育費附加）最后用銀行付出去 借：應交稅費——應交增值稅 應交城建稅 貸：銀行 這樣分錄是對的嗎 老師 幫我確認下
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2021-12-15
老師，小規(guī)模納稅人，7月代開增票稅額37.28，城建稅1.3，如何做帳？結(jié)轉(zhuǎn)本月增值稅 借：應交稅費/應交增值稅/轉(zhuǎn)出未交增值稅37.28 貸：應交稅費/未交增值稅37.28 計提附加稅 借：稅金及附加1.3 貸：應交稅費/應交城建稅1.3 扣稅借：應交稅費/未交增值稅38.58 貸：銀行38.58
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2019-08-05
老師，什么時候能出 環(huán)衛(wèi)公司的真賬實操：如生活垃圾的清運和處理，城區(qū)道路的保潔，公廁、垃圾轉(zhuǎn)運站的建設和維護，城市綠化，河涌治理等等。這種行業(yè)有什么稅收優(yōu)惠政策嗎？
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2021-07-05
建安企業(yè)，一般納稅人，經(jīng)營地是在金華市婺城區(qū)，現(xiàn)在在金華市浦江縣購買了一住宅（其實是貨款收不回用房抵得），房產(chǎn)稅和土地使用稅是交給經(jīng)營地婺城區(qū)還是住宅所在地浦江？
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2024-05-08
增值稅一般納稅人是否可以享受普惠優(yōu)惠中的資源稅、城市維護建設稅、房產(chǎn)稅、城鎮(zhèn)土地使用稅、印花稅（不含證券交易印花稅）、耕地占用稅和教育費附加、地方教育附加的減值優(yōu)惠？
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2019-07-02
公司在外地經(jīng)營，開具了外經(jīng)證。也給對方開具發(fā)票。在給對方開發(fā)票時確定了收入，計提了增值稅和附加稅。按7%計提的城市維護建設稅是534.45元，但是拿著外經(jīng)證在施工當?shù)乩U稅時，可能是地方性差異吧，他們只收了381.75元的城市維護建設稅。教育費附加和地方教育費附加收取金額和的計提金額一樣。那這個城市維護建設稅計提數(shù)和已交數(shù)差額該怎么辦呢？還需要在這邊補交嗎？應該怎么處理呢？
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2017-07-28
老師好，我們補繳了去年無票收入的增值稅，賬套用的是小企業(yè)會計，沒有以前年度損益，我分錄這樣寫對嗎？ 計提增值稅時：借：現(xiàn)金，貸：主營收入，貸：應交稅費-增值稅， 繳納時，借：應交稅費-增值稅，貸：銀行， 結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤時；借：主營收入，貸：未分配利潤 計提附稅，借：附加稅，貸：應交稅費-城建稅，教育，地方教育， 繳納時借應交稅費-城建等，貸銀行， 結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤時，借：未分配利潤，貸：應交稅費-城建、教育、地方教育
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2024-10-29
老師好，小規(guī)模，2月的時候開了一張金額110000的普票給客戶，3月份的時候給稅務局交了110000/1.03*0.03=3203.88的增值稅和224.27的城建稅，因為一些原因，今天只收到100000的貨款，那么損失的10000元差額的增值稅和城建稅可以在下個月報稅額時候抵扣嗎？
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2018-12-10
服務業(yè)（地稅征收營業(yè)稅及附加稅），當月的收入為5000元，月底計提營業(yè)稅及附加時，分錄怎么做？借:-----------? 250元 貸:應交稅金---應交營業(yè)稅 250元 2.以營業(yè)稅為準,計提城建稅(稅率7%)時: 借:主營業(yè)務稅金及附加稅 17.5元 貸:應交稅金-----應交城建稅 17.5元 3.結(jié)轉(zhuǎn)營業(yè)稅時: 借:
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2014-09-19
我是小規(guī)模納稅人，上季度開了幾萬塊增值稅專用發(fā)票，交了增值稅和城建稅。本季度全部銷售額沒有超過30萬。請問教育費附加和地方教育附加是免稅的嗎？如果免稅的話（城建稅，教育費附加，地方教育附加申報表）怎么填寫才能免稅？
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2020-04-19
老師，之前小規(guī)模納稅人不是有6稅2費減半征收政策，那么如果小規(guī)模納稅人銷售額不超過45萬，城建稅減半，如果銷售額不超過30萬教育費附加和地方教育費附加免征，做賬時候都根據(jù)政策是多少就計提多少城建稅和附加費哈
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2023-03-22
老師，之前小規(guī)模納稅人不是有6稅2費減半征收政策，那么如果小規(guī)模納稅人銷售額不超過45萬，城建稅減半，如果銷售額不超過30萬教育費附加和地方教育費附加免征，做賬時候都根據(jù)政策是多少就計提多少城建稅和附加費哈
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2022-04-15
小規(guī)模納稅人按季申報，我在4月份在國稅局代開專票含稅金額是5108元，3%稅率同時也在國稅局交納了增值稅款與城建稅，我想請問在湖北地稅局網(wǎng)上申報城建稅時另外兩個教育附加還要進行申報嗎？聽說這兩個教育附加是能減免是嗎？
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2018-05-14
計提附加稅可以這樣計提嘛？借:主營業(yè)務稅金及附加-城市維護建設費 主營業(yè)務稅金及附加-教育費附加 主營業(yè)務稅金及附加-地方教育費附加 貸:應交稅費-應交城市維護建設 應交稅費-應交教育費附加 應交稅費-應交地方教育費附加
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2017-04-20
我們公司收到預收工程款，借：銀行存款20萬，貸：預收賬款~成縣長城建筑公司20萬，這錢又給另一個人給了19萬，借：預付賬款~韓培新19萬，貸：銀行存款19萬，現(xiàn)在用，借：預收賬款~成縣長城建筑公司19萬，貸：預付賬款~韓培新19萬，可以這樣做嗎？
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2018-06-04
廣州市海珠區(qū)海濱物業(yè)管理企業(yè)某月收取管理費收入200 000元，提供維修勞務收入30 000元，物業(yè)管理收入營業(yè)稅率為6%，維修收入營業(yè)稅率為3%。則應納營業(yè)稅、城建稅稅率為7%，教育費附加率為3%。 [要求]計算應納營業(yè)稅、城建稅、應交教育費附加各為多少?
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2023-07-09
老師您好！ 我司2月計提了附加稅 借：主營業(yè)務稅金及附加 貨：應交稅金-應付教育費附加 應交稅金-應付城建稅 3月繳納時做了 借：應交稅金-應交教育費附加 應交稅金-應付城建稅 4月小微企業(yè)六稅兩費優(yōu)惠政策-減免50%退稅回我司，我應如何做分錄？？？
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2022-05-13
請問預繳稅款會計做賬的摘要是寫“計提”嗎？如 計提借：稅金及附加 應交稅費——未交增值稅 貸：應交稅費——預繳增值稅 ——應交城建稅 ——應交教育費 ——應交地方教育費 預繳稅費借：應交稅費——預繳增值稅 ——應交城建稅 ——應交教育費 ——應交地方教育費 這樣寫對嗎？
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2019-10-03
老師··我今年補計提去年的城建稅并補繳掛在以前年度損益調(diào)整···我發(fā)現(xiàn)申報匯算清繳時···18年的未分配利潤沒有被稅局改掉還是之前那個數(shù)據(jù)···那我這個城建稅是要在今年匯算清繳填上嗎?。坎蝗蛔罱K往年累積下來的未分配利潤就對不上
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2020-05-23
城建稅的計稅依據(jù)是增值稅和消費稅，小規(guī)模納稅人這個季度不含稅收入10000元，增值稅300元。增值稅季度申報因為享受稅收優(yōu)惠政策，增值稅稅收減免300元，也就是繳納增值稅為0。那么問題來了，這個時候城建稅的計稅依據(jù)是300呢還是0呢？
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2017-04-08