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送心意

月月老師

職稱中級會計師

2019-08-05 14:56

你好
借:銀行存款
貸:主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅金—增值稅
借:應(yīng)交稅金—增值稅
貸:銀行存款
借:稅金及附加
貸:應(yīng)交稅金—城建稅
借:應(yīng)交稅金—城建稅
貸:銀行存款

追問

2019-08-05 15:01

老師,教育費和地方教育費全部減免了要憑證做帳嗎

追問

2019-08-05 15:02

還有我的科目按一般納稅人設(shè)置的,現(xiàn)在沒法改過來,怎么辦呢

月月老師 解答

2019-08-05 15:03

你好, 一般添加了三級是修改不了的,問問軟件公司可以不可以后臺修改。減免的教育費可以不做賬的。

追問

2019-08-05 15:10

那如果是一般納稅人,我上面的科目入帳對嗎

月月老師 解答

2019-08-05 15:15

你好,一般納稅人是增值稅有三級科目,我看你的圖片附加稅一般納稅人和小規(guī)模納稅人是一樣的。

追問

2019-08-05 15:28

是的,有三級,我寫少了

月月老師 解答

2019-08-05 15:29

你好,你明年改成應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅,今年只能這樣了。

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你好 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅金—增值稅 借:應(yīng)交稅金—增值稅 貸:銀行存款 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅金—城建稅 借:應(yīng)交稅金—城建稅 貸:銀行存款
2019-08-05 14:56:40
你好,小規(guī)模增值稅 是這樣做分錄 借;應(yīng)收賬款 等科目 貸;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
2019-04-23 08:48:46
小規(guī)模納稅人 增值稅只在 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 這一個科目核算
2019-08-05 14:33:07
你好,小規(guī)模納稅人季末超30萬要申報增值稅,增值稅分錄是 借;應(yīng)收賬款 等科目 , 貸;主營業(yè)務(wù)收入 ,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 , 貸;營業(yè)外收入——增值稅減免 增值稅免征了,附加稅就不需要計提的
2020-04-20 11:33:22
對的,最好增值稅和附加分開
2019-01-09 09:35:06
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