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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-02-15 12:59

因?yàn)楝F(xiàn)在是季繳增值稅,我的意思是每個(gè)月計(jì)提一次,小規(guī)模計(jì)提的分錄應(yīng)該怎么做啊

鄒老師 解答

2017-02-15 12:58

你好,這個(gè)是一般納稅人的處理 
小規(guī)模是 
借;應(yīng)收賬款 等科目   貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入  應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 
借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅  貸;銀行存款

鄒老師 解答

2017-02-15 13:09

借;應(yīng)收賬款 等科目 貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 
這個(gè)就是計(jì)提的分錄

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你好,未交增值稅轉(zhuǎn)出是 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 如果是多交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多繳增值稅
2020-02-18 23:11:26
需要按上面那個(gè)步驟做,財(cái)會(huì)2016.22
2019-08-13 11:05:36
你好,是結(jié)轉(zhuǎn)本月應(yīng)交增值稅
2018-07-06 10:12:25
你好,你的具體問題是?
2017-02-07 15:26:43
實(shí)務(wù)中兩種處理方式,一是就如同您上面所述,每個(gè)月都結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的。二是,當(dāng)月只做 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅 等年末再做整體結(jié)轉(zhuǎn)至應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)的分錄。
2019-03-29 14:29:08
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