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宋生老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-07-28 16:11

你好！你紅字沖減計(jì)提的分錄就可以了。 
你們這邊是不是要補(bǔ)交，就要看你是不是要在本地交增值稅了

再回首 追問

2017-07-28 17:53

@宋老師:老師您好！我的增值稅和附加稅都是在施工當(dāng)?shù)亟坏摹?/p>

再回首 追問

2017-07-28 17:55

@宋老師:只是在給甲方開發(fā)票時(shí)我按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)計(jì)提了增值稅和附加稅。但是他們?cè)谑┕ぎ?dāng)?shù)乩U稅時(shí)產(chǎn)生了差額。

宋生老師 解答

2017-07-29 13:38

你好！沒關(guān)系的。你不用擔(dān)心那個(gè)。如果你多計(jì)提了就沖減就可以了。

再回首 追問

2017-07-29 13:55

@宋老師:那如果是這樣的話，我就直接按照他們施工當(dāng)?shù)乩U納城市建設(shè)維護(hù)稅的比例計(jì)提，繳納就可以了。這樣也就不會(huì)出現(xiàn)計(jì)提和繳納的差額，不用那么麻煩了?？梢詥幔恐x謝老師！

宋生老師 解答

2017-07-29 13:55

你好！是的。對(duì)的，這樣就簡(jiǎn)單多了。

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繳納的增值稅加上消費(fèi)稅）乘以7%，等于城建稅。 繳納的增值稅，加上消費(fèi)稅）乘以3%等于教育附加 繳納的增值稅，加上消費(fèi)稅）乘以2%等于地方教育。 這個(gè)是一般納稅人的 小規(guī)模，在這個(gè)基礎(chǔ)上都可以減半。
2022-02-16 13:36:34
借稅金及附加貸，應(yīng)交稅費(fèi)城建稅，地方教育教育附加，這個(gè)是計(jì)提的分錄 繳納，借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款。
2022-01-06 16:11:59
你好，第一種分錄是正確的
2017-05-04 17:13:57
?你好 你這個(gè)是具體想問什么問題 ？??
2021-04-30 20:37:33
你好 是稅 這個(gè)是附加稅
2020-05-19 14:07:05
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